第一部分 部门单位概述

一、 部门、单位基本情况。

（一）部门职能

1、主要负责住所离退休干部及遗孀的服务管理。

2、负责住所离退休干部及遗孀政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、重要活动、文体活动的组织及相关服务。

（二）机构设置

昌吉干休所属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，属昌吉州委老干部局下属的独立核算的法人单位。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所部门决算包括：本单位部门本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所

第二部分 新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分　新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所 2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本年收入2，352，070.11元，支出2，352，070.11元。

二、收入情况说明

1、财政拨款收入2，347，570.10元，其中：“2080503离退休人员管理机构”2，338，570.10元，“2299901其他支出”9，000元。

2、其他收入4，500.01元，为利息收入。

三、支出情况说明

1、基本支出2，152，070.11元，包括：“2080503离退休人员管理机构”2，143，070.11元；“2299901其他支出”9，000元。其中：公共预算财政拨款支出2，147，570.10元。

2、项目支出200，000元，包括：“2080503离退休人员管理机构”200，000元。其中：公共预算财政拨款支出200，000元。

四、结转结余情况说明：无结转结余。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、本年“三公”经费支出情况：

（1）出国(境)费用0元，较上年无增减变化。

（2)公务接待费2416元，较上年增加1366元，原因为接待人次增加，为正常增加，控制在预算额度8000元以内。

（3）公务用车运行维护费83，884.88元，较上年下降1.07%，原因为严格车辆管理制度，节约了车辆经费开支。

2、会议费0元。

3、培训费303元。

六、预算执行情况分析说明

本年预算收入2，347，570.10元，财政拨款支出2，347，570.10元。预算执行率100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

1、人员经费支出1，835，239.08元。

2、日常公用经费支出516，831.03元。

（二）国有资产占用情况说明

本年固定资产年末数1，611，458.08元。

附件：昌吉干部休养所2015年部门决算报表