第一部分 部门单位概述

（一）主要职能

推广种植业技术，促进农业发展。农业科技项目管理；种植业技术试验示范，技术推广体系管理，技术培训与服务；植物检疫，病虫害监测防治；土肥技术推广，资源监测；作物育种。

（二）机构设置情况

昌吉州农业技术推广中心，相当于处级，核定事业编制47人，领导职数5人，内设机构领导职数12人。内设办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、实验站、菌草业站、培训科。

（三）机构人员当年变动情况及原因

2015年末，我单位实有职工人数为41人，2015年我单位通过绿色通道引进研究生3人，退休1人，辞职2人，调出1人，单位实有职工人数为40人。

二、部门决算单位州农业技术推广中心

第二部分 昌吉州农业技术推广中心2015年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十二、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十四、资产负债简表

十五、资产情况表

十六、基本数字表

十七、机构人员情况表

十八、非税收入征缴情况表

第三部分 州农业技术推广中心决算情况说明

一、州农业技术推广中心2015年收入总计9691740.86元，交上年增长22%。其中财政拨款收入9690394.8元，其他收入（利息收入）1346.06元。支出总计8974782.81元，较上年增长4.4%，其中基本支出8349289.86元（人员经费7815628.36元、日常公用经费533661.5元）；项目支出625492.95元，结余结转项目资金716958.05元。

二、2015年收入总计9691740.86元，其中财政拨款收入9690394.8元，其他收入（利息收入）1346.06元。

三、2015年支出总计8974782.81元，其中基本支出8349289.86元，占总支出93.03%，其中：人员经费7815628.36元、日常公用经费533661.5元；项目支出625492.95元，占总支出6.97%。

四、2015年结余结转项目资金716958.05元。（结余资金主要是人员经费60451元，科技转化与推广服务项目经费285813.2元，病虫害控制经费370693.85元。）

五、2015年州农业技术推广中心三公经费支出总计104069.75元，较上年增长29.96%。较预算增加26569.75元。

其中公务用车运行维护费94895.75元，国内接待费9174元，公务接待费较上年下降4.94%。

六、2015年州农业技术推广中心严格按照预算经费执行开支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）截止2015年12月31日，本单位拥有一般公务用车4辆。价值20万元仪器设备1台。

2015年州农业技术推广中心固定资产4948938.76元，其中：房屋778569.76元，车辆4辆，价值817600元，长期投资2688090元，无形资产3897700元。

八、专业名词解释

一、财政补助收入：指单位本年度从昌吉州财政局取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位账户利息收入。

三、年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：昌吉州农业技术推广中心2015年部门决算报表