第一部分 州指导所概况及决算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

生育指导与避孕咨询；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与婚前保健人员培训；计划生育科学研究。

（二）内设机构

办公室、宣传科、医技科、药械科。

（三）人员编制

根据“昌吉州机编发[2005]54号”,昌吉州计划生育指导所相当于副处级，核定事业编制19名，设管理岗位6个、专业技术岗位12个、工勤岗位1个。 领导职数核定2名，内设机构领导职数4名。2010年，根据昌州机编办[2010]74号，增加科级领导职数1名（用于配备副所长）。2014年3月，经州人力资源和社会保障局批准，高位设置调整为：管理岗位4个，专业技术岗位14个，工勤岗位1个。

二、2015年度收支决算总体情况

2015年财政决算拨款总收入288.31万元，财政决算总支出294.89万元，其中：工资福利支出200.15万元，公用经费支出37.94万元，对个人和家庭的补助支出56.80万元。

三、2015年“三公”经费支出决算

2015年财政预算安排出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出4.06万元，比去年同期支出7.13万元减少3.07万元，减少率43.06%，下降的原因是单位在公务用车方面出台了《公务用车管理制度》，制定了派车单，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。公务接待费支出0.33万元，比去年同期支出0.62万元减少0.29万元，减少率46.77%。下降的原因是单位在公务接待方面制定出台了《公务接待制度及标准》，严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格的控制。

四、2015年“三公”经费增减变动原因的说明

1.公务用车运行维护费支出减少原因。 2015年公务用车运行维护费支出4.06万元，比去年同期支出7.13万元减少3.07万元，减少率43.06%，主要是由于《公务用车管理制度》的出台，我单位积极贯彻落实《公务用车管理制度》，制定派车单，对公务用车实行严格的定点维修、保险、燃油控制措施。

2.公务接待费支出减少原因。2015年我单位公务接待费支出0.33万元，比去年同期支出0.62万元减少0.29万元，减少率46.77%。减少原因为单位制定了《公务接待制度及标准》，要求各级干部职工严格按照该制度实施接待工作，准确上报接待人数，严格落实控制用餐标准及各项接待工作细则。

今后，我单位将进一步全面做好决算工作，对收支决算情况做好准确的核算与说明，重点做好“三公”经费支出决算及变动原因的说明以保证决算工作的顺利完成。

附件：昌吉州指导所2015年部门决算报表