第一部分  州政府办公室部门概况及决算说明

根据《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将州政府办公室2015年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能是：

1．负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2．协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府和自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3．研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4．督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5．根据自治州人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6．协助自治州人民政府领导同志组织处理需要由自治州人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治州人民政府应急管理日常工作。

7．负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题。

8．负责国家、自治区、自治州人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

9．负责指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

10．负责推进、指导、协调自治州政府系统电子政务工作。

11．承担自治州扶贫开发办公室的日常工作。

12．负责指导、监督自治州水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

（二）内设科室：秘书一科, 秘书二科, 秘书三科, 综合科, 文书科, 机要科, 调研督查科, 信息科, 政务公开科, 扶贫开发科, 财务科, 老干部管理科, 车辆管理科。

二、部门决算单位构成：政府办公室部门决算包括：政府办公室、应急办。

政府办2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序　号 单位名称 备　注

州政府办公室 　

1 政府办公室 　

2 州应急办 　

第二部分 州政府办公室2015年部门决算表

（附决算表公开表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 政府办公室2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2015年州政府办公室财政预算收入1,911.93万元，财政预算支出1,846.05万元，年未结余108.43万元。

二、收入情况说明：政府办公室2015年财政预算收入收入1,911.93万元。财政拨款收入1,858.64万元,其他收入53.28万元。财政拨款收入包括:行政运行1,622.94万元、一般行政事务管理147.50万元、能源节约利用30.00万元、扶贫开发及农村综合改革50.00万元、其他8.20万元；其他收入包括:利息收入0.59万元、公益岗工资补助收入21.04万元、基建账户合并及年终调账31.64万元。

三、支出情况说明：2015年州政府办公室本年度总支出1,846.05万元.基本支出1,680.35万元、项目支出165.70万元两大项，其中：基本支出中工资福利支出832.79万元,商品和服务支出455.49万元、对个人和家庭的补助370.02万元、其他资本性支出22.0，4万元；项目支出中办公费65.70万元、差旅费40.00万元、公务用车维护费60.00万元。

四、结转结余情况说明：2015年州政府办公室结余108.43万元，其中，基本经费结余38.43万元；项目经费结余70.00万元（能源节约利用经费结余30.00万元，扶贫开发及农村综合改革经费结余40.00万元）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:2015年政府办公室“三公”经费决算总数158.61万元，其中：因公出国经费决算18.00万元，州领导公务出国，其中团队1组，领导2人次；公务用车运行经费决算121.60万元（共有22辆公务车）；公务接待经费决算19.01万元，全年接待80余次，860人次。会议费12.31万元，用于由政府办组织召开的政府相关会议及全州办公室系统两年一次学习交流会。

六、政府办公室预算执行情况分析说明:

2015年年初财政下达预算1,477.73万元，年终预算1,846.05万元，年终比年初增加368.32万元，财政预算增加的原因：一是行政运行经费预算追加；二是2015年在职及离（退）人员工资、津贴的增长；三是增加扶贫开发及农村综合改革及能源节约等项目资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

州政府办公室2015年经费支出1,846.05万元.其中：基本支出1,680.35万元、项目支出165.70万元。

2015年州政府办公室运行经费支出严格执行财政年初下达的各项预算支出指标，除项目支出预算增加和调资因素外，财政预算支出基本与上年持平。在使用管理过程中做到，一是基本经费支出除每月支公积金、社保、维稳费、电话费、公务用车燃料费等刚性支出外，根据单位经费情况合理支付已发生的办公费、差旅费、会议费、文印费等，财务核算及时，内容客观、真实；二是项目经费按照财政预算项目内容进行分类支出及核算；三是严格执行“三重一大、四个不直接分管”实施办法，进一步规范财务工作程序，认真使用好单位各项财政运行经费，保障单位财务正常运行。

（二）国有资产占用情况说明

2015年州政府办公室资产总额为4865.87万元，其中：流动资产为463.75万元，固定资产为4402.12万元。资产总额较上年增长4.04%，其中：流动资产较上年增加16.91%，固定资产较上年增长0.52%。

(二）、政府办公室预算绩效管理工作开展情况说明:

2015年，州政府办公室认真执行财政预算，不断加强财务管理、执行财务制度、规范财务流程，规范使用财政下达的各项经费预算。一是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长，2015年“三公”经费支出较上年同比下降 1.28%;二是改善办公条件，积极从办公经费中挤出资金，更换电脑，打印机等办公设备。三是加强车辆运行管理，强化行车安全教育，规范公务用车管理制度，实现车辆安全行驶无事故，2015年车辆维修费、油耗费较上年同期降21%以上，有效降低车辆运行费用；四是严格落实政府采购程序。坚持物品采购手续齐全；五是严格落实财经纪律和财务管理制度，对各项开支严格把关、严格审批；六是坚决杜绝各类违规津（补）贴的发放：七是大力压缩会议经费，从源头上控制和落实好厉行节约的各项指标；八是在财务管理中坚持“三重一大、四个不直接分管”制度，票据报销实行多笔联签。在业务活动中，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格公务接待标准，坚决杜绝超标准接待。在财务预（决）算中，严格按照上级主管单位的工作要求，认真编制、报送预（决）算报表；按要求公开预（决）算“三公”经费。

公布网站：西部庭州，财政局。

附件：昌吉州政府办公室2015年决算报表