第一部分 部门单位概述

根据《关于做好2015年度自治州部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2016〕20号）要求，现将昌吉州国土资源规划研究院2015年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

受自治州人民政府的委托，承担土地利用、矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作，承办自治州人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项。

（二）单位内设机构及人员编制情况

昌吉州国土资源规划研究院内设8个科室，内设：行政办、财务室、勘测一室、勘测二室、经营室、规划一室、规划二室、信息中心等科室。

昌吉州国土资源规划研究院属差额拨款的事业单位，也是昌吉州未参加津补贴的几个单位之一。编制人数为35人，现有在编人数为34人，退休人员9人，聘用人员62人，合计105人。现有车辆8辆，其中，编制车辆2辆，生产用皮卡车6辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州国土资源规划研究院部门决算包括：昌吉州国土资源规划研究院部门本级决算。

纳入昌吉州国土资源规划研究院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州国土资源规划研究院单位本级

2

第二部分 昌吉州国土资源规划研究院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 昌吉州国土资源规划研究院2015年度部门决算情况说明

一、 单位收入情况说明

上年结转和结余12674803.49元，2015年财政拨款收入9502725.43元，上级补助收入300000元。

二、单位支出情况说明

2015年支出18926410.61元，其中，基本支出2847625.43元，项目支出16078785.18元（公共预算财政拨款支出16078785.18元）。

三、结转和结余情况说明

年末结转和结余3251118.31元。

四、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年三公经费支出663688.49元，其中，2015年全年无因公出国（境）人员，公务接待支出48726元，车辆运行费用支出614962.49元。公务接待支出主要用于上级部门检查、与我院业务往来的兄弟单位的各类公务接待。在各项接待工作中，严格执行公务接待的有关规定，厉行节约。公务用车（主要是日常生产用车，包括我们承担土地利用规划、土地勘测等野外作业公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出）

五、其它需要说明的事项

2013年以前的事业收入结余放在了“事业基金”科目，2013年会计科目变动后，应放入“财政拨款结余”，本年度把“事业基金”科目余额4035896.74元调到“财政拨款结余”科目。

六、预算执行情况分析说明。

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》， 州国土资源规划研究院2015年财政拨款收入预算为260.36万元，财政拨款支出预算为260.36万元。

（二） 预算支出主要内容

根据昌吉州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2015年部门预算的通知》（昌州财预〔2015〕45号），安排昌吉州国土资源规划研究院财政拨款预算284.76万元，其中：工资福利支出246.82万元，商品和服务支出4.36万元，对个人和家庭补助支出33.58万元。

（三）2015年“三公经费”支出预算情况

2015年州国土资源规划研究院“三公经费”预算安排总额为0万元。

1、因公出国（境）经费预算。2015年财政安排因公出国（境）经费预算项目0万元。

2、公务接待费用预算。公务接待费用财政预算安排0万元。

3、公务用车运行费预算。公务用车运行维护费财政预算安排0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：我院属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明：

截止2015年12月31日，我院有固定资产18175586.29元，其中：办公用房价值6441971.53元，通用设备8352450.76元，专用设备3110600元，办公家具270565元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

1、全州国土资源工作持续、协调发展，各项重点工作按期完成。

2、2015年单位取得绩效目标考核二等奖

资金发放办法总体原则

（1）奖勤罚懒、不搞平均主义，从实际出发。

（2）个人绩效奖金的上下幅度不超过10%。

（3）个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）严格执行昌州绩发[2016]2号文件。

（2）按照单位2015年度州国土资源规划研究院各科室绩效考核办法得分计算所得奖金。

附件：昌吉州国土资源规划研究院2015年部门决算报表