目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作；搭建自治州特色产品展示和销售平台；做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接和接待等工作；建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络和接待工作、保障驻京信访工作组后勤工作；完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处2021年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处决算。单位无下属预算单位，下设两个科室，分别是：办公室和业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入459.63万元，与上年相比，增加184.33万元，增长66.96%，主要原因是：2021年财政拨付土地补偿金增加200万元；调标增资，基本支出收入增加2.48万元；自治区信访工作补助费减少18.15万元。本年支出471.05万元，与上年相比，增加226.58万元，增长92.68%，主要原因是：人员变动及办理土地证基本支出增加104.96万元；土地补偿金支出增加100万元；自治区信访工作组日常开支增加21.62万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入459.63万元，其中：财政拨款收入378.87万元，占82.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.76万元，占17.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出471.05万元，其中：基本支出371.05万元，占78.77%；项目支出100万元，占21.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入378.87万元，与上年相比，增加202.48万元，增长114.79%，主要原因是：2021年财政拨付土地补偿金增加200万元；调标增资，基本支出增加2.48万元。财政拨款支出385.03万元，与上年相比，增加204.96万元，增长113.82%，主要原因是：人员变动及办理土地证支出增加104.96万元；土地补偿金支出增加100万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数163.54万元，决算数378.87万元，预决算差异率131.67%，主要原因是年中财政追加土地补偿金200万元，追加人员经费15.33万元。财政拨款支出年初预算数163.54万元，决算数385.03万元，预决算差异率135.43%，主要原因是年中财政追加土地补偿金支出100万元；人员变动及办理土地证基本支出增加121.49万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出385.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行262.48万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.82万

元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.39万元；2101102事业单位医疗4.64万元；

2101103公务员医疗补助1.47万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出285.04万元，其中：

人员经费102.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费182.63万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.84万元，比上年减少0.94万元，降低8.72%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约；二是未安排公务用车购置及因公出国（境）预算；三是加强车辆管理，压缩车辆运行费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，2021年未安排出国（境）的经费预算；公务用车购置及运行维护费支出9.46万元，占96.14%，比上年减少0.05万元，降低0.53%，主要原因是严格执行预算管理相关规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩车辆运行费用；公务接待费支出0.38万元，占3.86%，比上年减少0.89万元，降低70.08%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行勤俭节约，减少公务用餐标准及陪餐人数，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、油料费、停车费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.38万元，开支内容包括推广特色产品、对外联络业务接待费。单位全年安排的国内公务接待2批次，32人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.84万元，决算数9.84万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国（境）的相关业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数9.46万元，决算数9.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处公用经费182.63万元，比上年增加94.45万元，增长107.11%，主要原因是：人员变动及办理土地证支出增加，公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额127.93万元，其中：政府采购货物支出55.17万元、政府采购工程支出9.59万元、政府采购服务支出63.17万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3287.52（平方米），价值640.75万元。车辆4辆，价值172.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：开展对外联络服务及保障日常办公业务正常开展公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金100万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处部门决算报表.XLS

  2、2021年度昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处部门决算公开说明.xlsx