当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州军队离退休干部休养所成立于1994年，是全额拨款的公益一类事业单位。按照国家有关政策规定，为军队移交地方管理的军队离退休干部、军休职工等提供管理与相关服务,落实军休人员的政治待遇、生活待遇和医疗待遇及政治思想教育，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。
二、机构设置及人员情况
昌吉州军队离退休干部休养所2021年度，实有人数17人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员9人。
从部门决算单位构成看，昌吉州军队离退休干部休养所部门决算包括：昌吉州军队离退休干部休养所决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、财务室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1414.27万元，与上年相比，增加93.33万元，增长7.07%，主要原因是：人员到位、经费增加，军休干部定期增资和社保增加。本年支出1547.89万元，与上年相比，增加208.01万元，增长15.52%，主要原因是：人员经费增加、军休干部定期增资和社保缴费基数提高。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1414.27万元，其中：财政拨款收入1403.30万元，占99.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.97万元，占0.78%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1547.89万元，其中：基本支出134.87万元，占8.71%；项目支出1413.02万元，占91.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1403.30万元，与上年相比，增加93.61万元，增长7.15%，主要原因是：人员经费增加，军休干部定期增资和军休人员社保增加。财政拨款支出1536.92万元，与上年相比，增加208.01万元，增长15.65%，主要原因是：人员经费支出增加，军休干部工资福利待遇支出和社保支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数109.54万元，决算数1403.30万元，预决算差异率1181.08%，主要原因是：项目调剂增加。财政拨款支出年初预算数109.54万元，决算数1536.92万元，预决算差异率1303.07%，主要原因是：增加项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1536.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元；
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 106.51万元；
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构285.12万
元。
2080999 其他退役安置支出 1122.31万元
2101102 事业单位医疗 10.38万元
2101103 公务员医疗补助 3.37万元
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.27万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.87万元，其中：
人员经费121.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费13.30万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.89万元，比上年减少0.24万元，降低5.81%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低5.81%，主要原因是：压缩“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无此项目。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年相比，无变化（上年无因公出国/境）。
公务用车购置及运行维护费3.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆用油、车辆保险、车辆运行维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无此项预算安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次，与上年相比，无变化（上年无公务接待）。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.9万元，决算数3.89万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：压缩公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置项目；公务用车运行费预算数3.9万元，决算数3.89万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：压缩公务用车运行费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待项目。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州军队离退休干部休养所机关运行经费支出13.30万元，比上年减少10.58万元，降低44.30%，主要原因是：压缩办公用经费。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元。
授予中小企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有固定资产106.65万元。房屋40.49平方米，价值23.06万元。家具用具及其他42.68万元。车辆2辆，价值40.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金94.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进项目按预算绩效目标管理常态化；二是项目执行中及时发现目标偏差推进达到项目预期效果。发现的问题及原因：一是绩效管理过于看重形式，绩效管理的广度和深度不强，激励约束作用不强；二是未形成全过程的绩效管理。下一步改进措施：一是树立绩效管理观念，加强绩效管理队伍建设，完善绩效管理工作措施，不断提高预算绩效管理水平；二是改善绩效评价体系及方法，强化评价结果运用，不断增强预算绩效管理的约束力。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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