目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州人民政府电子政务办公室的主要职责是：负责全州政府系统有关电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责自治州统一的电子政务专网和应用系统的建设和应用管理工作；负责为自治州政府领导和政府办公室机关服务的电子政务系统的组织、规划、建设和应用保障工作；负责为社会和群众提供网上服务的自治州政府电子政务外网和公众网站的建设和应用管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州电子政务办公室2021年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉州电子政务办公室部门决算包括：昌吉州电子政务办公室决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：技术科、综合科、宣传科、应用推进科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入316.71万元，与上年相比，减少1582.30万元，降低83.32%，主要原因是：2020年项目已全部完工，2021年无新增和追加项目，项目预算收入较上年减少。本年支出317.05万元，与上年相比，减少1844.92万元，降低85.34%，主要原因是：2021年无新增和追加项目，项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入316.71万元，其中：财政拨款收入316.60万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.10万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出317.05万元，其中：基本支出159.23万元，占50.22%；项目支出157.82万元，占49.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入316.60万元，与上年相比，减少1582.21万元，降低83.33%，主要原因是：2020年项目已全部完工，2021年无结转、新增和追加项目，项目预算减少。财政拨款支出317.05万元，与上年相比，减少1844.92万元，降低85.34%，主要原因是：2021年无新增和追加项目，项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数320.91万元，决算数316.60万元，预决算差异率-1.34%，主要原因是：收回6-12月份的伙食补助费年初预算指标。财政拨款支出年初预算数320.91万元，决算数317.05万元，预决算差异率-1.20%，主要原因是：6-12月份未支出伙食补助费指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出317.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行134.62万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出157.82万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.60万元。

2101102事业单位医疗8.07万元。

2101103公务员医疗补助2.55万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.23万元，其中：

人员经费142.79万元，包括：基本工资26.9万元、津贴补贴22.67万元、奖金20.54万元、伙食补助费8.08万元、绩效工资10.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元、职业年金缴费3.22万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金15.28万元、医疗费0.39万元。

公用经费16.44万元，包括：办公费8.91万元、印刷费0.02万元、手续费0.1万元、电费0.06万元、差旅费1.04万元、培训费0.14万元、工会经费1.05万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他商品和服务支出3.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.35万元，比上年增加0.16万元，增长13.45%，主要原因是：业务车辆年限较长，2021年大修一次，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%，比上年增加0.16万元，增长13.45%，主要原因是：业务车辆年限较长，2021年大修一次，维修费增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、车辆燃油、审车费、停车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.08万元，决算数1.35万元，预决算差异率-35.1%，主要原因是：本年单位无公务接待支出，因疫情封闭原因公务用车使用频次降低节省部分开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无购置公务车计划；公务用车运行费预算数1.9万元，决算数1.35万元，预决算差异率-28.95%，主要原因是：因疫情封闭原因公务用车使用频次降低节省部分开支；公务接待费预算数0.18万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因疫情影响未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度州电子政务办公室（事业单位）公用经费16.44万元，比上年增加0.44万元，增长2.75%，主要原因是：因疫情封闭原因，单位用于购买防疫物资，机房消杀物资，值班物资经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额103.27万元，其中：政府采购货物支出74.73万元、政府采购工程支出16.83万元、政府采购服务支出11.71万元。

授予中小企业合同金额103.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.50万元，占政府采购支出总额的95.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值28.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金138.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动建立健全了预算管理规章制度，各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了政务云平台网络安全方面的设备采购项目，二是通过每季度监控情况，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。为全州党政机关和群众提供医疗、教育、交通等生活服务保障，目前保障全州32家部门，94个政务应用系统软件分别部署在互联网云平台和电子政务外网云平台上运行。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，由于疫情、本单位法人更换等原因，昌吉州政府政务云平台运维费项目2021年年初预算为150万元，1-12月累计支出138.02万元，预算支出完成率为92%。二是专业绩效评价人员缺乏。州电政办现有人员项目绩效业务水平不高，导致较难设置科学规范与合理的绩效评价指标，在一定程度上影响绩效评价工作的权威性和公信力。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制工作，及时总结经验，针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；三是提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、电子政务办公室2021年度决算公开报表.xls

    2、项目绩效自评表.doc