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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。
（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。
（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训一统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。
（十三）指导、监督各县（市）人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作。指导所属相关协会等社团工作。
（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2021年度，实有人数116人，其中：在职人员66人，离休人员1人，退休人员49人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门决算包括：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室（组织人事科）、基金监督科（劳动监察科）、法规科、就业促进科、农民工工作科、职业能力建设科（行政审批科）、养老保险科、工伤保险和农村社会保险科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科(人资源开发管理科、自治州博士后管理办公室)、劳动关系和工资福利科、调解仲管理科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2850.7万元，与上年相比，增加529.2万元，增长22.8%，主要原因是：本年增加了项目活动，业务资金增加；人员工资增长。本年支出3009.15万元，与上年相比，减少29.71万元，降低0.98%，主要原因是：项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2850.7万元，其中：财政拨款收入2793.04万元，占97.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.66万元，占2.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3009.15万元，其中：基本支出1493.7万元，占49.64%；项目支出1515.45万元，占50.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2793.04万元，与上年相比，增加529.42万元，增长23.39%，主要原因是：本年增加了项目活动，业务资金增加；人员工资增长。财政拨款支出2873.93万元，与上年相比，减少7.76万元，降低0.27%，主要原因是：项目支出较上年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1544.87万元，决算数2793.04万元，预决算差异率80.79%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款增加了人员经费，年中自治区和本级财政追加拨付项目资金。财政拨款支出年初预算数1544.87万元，决算数2873.93万元，预决算差异率86.03%，主要原因是：一是本年人员正常增资，导致工资福利支出增大；二是2020年末财政拨款预留至2021年初的费用的支出，以及年中自治区和本级财政追加项目资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2873.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出61万元；
2013499其他统战事务支出2.04万元；
2080101行政运行1264.17万元；
2080102一般行政管理事务29.34万元；
2080105劳动保障监察20万元；
2080107社会保险业务管理事务10万元；
2080108信息化建设12万元；
2080112劳动人事争议调解仲裁10万元；
2080115博士后日常经费240万元；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出817.79万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.98万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.42万元；
2080799其他就业补助支出107.41万元；
2101101行政单位医疗86.98万元；
2101103公务员医疗补助28.06万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元；
2150517产业发展23万元；
2240199其他应急管理支出1万元；
2299999其他支出65.05万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.3万元，其中：
人员经费1209.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费265.38万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.17万元，比上年减少5.37万元，降低36.94%，主要原因是：本年核定的车辆减少，费用减少支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出8.8万元，占95.97%，比上年减少5.67万元，降低39.2%，主要原因是：本年核定的车辆减少，费用减少支出；公务接待费支出0.37万元，占4.03%，比上年增加0.31万元，增长516.67%，主要原因是：因2020年疫情影响公务接待费用减少，本年业务增加，督导频繁，接待费增加。本年有3批次共计35人的上级单位来调研、交叉检查等，比去年接待批次增多2批次，人员增加22人次。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费8.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括购置燃油、车辆保险、维修维护、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.37万元，开支内容包括：接待上级单位来调研、交叉检查等公务接待工作用餐。单位全年安排的国内公务接待3批次，35人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.3万元，决算数9.17万元，预决算差异率-1.4%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支，尤其严格控制公务接待开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务活动和开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费预算数8.8万元，决算数8.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.37万元，预决算差异率-26%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出265.38万元，比上年增加87.45万元，增长49.15%，主要原因是：增加了物业管理费和劳务费等的开支。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额181.3万元，其中：政府采购货物支出61万元、政府采购工程支出2.67万元、政府采购服务支出117.63万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋23005.82（平方米），价值7531.09万元。车辆7辆，价值132.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金1274.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督；三是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高资金使用效益。
发现的问题及原因：一是年初虽然制定细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异。二是预算编制有待更完整、科学。
下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。
二是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目。
本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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