目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导有关社团、协会的工作。

10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

11、领导自治州社会主义学院开展工作。

12、承办州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部2021年度，实有人数71人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部部门决算包括：中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、民族科、宗教科、党派经济联络科、台侨科、政策法规研究室；两个事业单位：统战工作服务中心、少数民族古籍办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1089.8万元，与上年相比，减少294.44万元，降低21.27%，主要原因是：项目经费减少，下半年疫情，宗教人士外出学习工作未开展，上年民族团结进步工作创建零级启动年中追加收入，本年未申请相关经费。本年支出1223.97万元，与上年相比，增加12.17万元，增长1%，主要原因是：工作人员调整，人员经费及公用经费支出增加77.24万元；疫情原因，部分工作未开展，项目经费支出减少65.07万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1089.8万元，其中：财政拨款收入991.04万元，占90.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.76万元，占9.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1223.97万元，其中：基本支出855.96万元，占69.93%；项目支出368.01万元，占30.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入991.04万元，与上年相比，减少325.75万元，降低24.74%，主要原因是：一是在职和退休人员合计减少3人，人员经费减少；二是2020年民族团结进步工作零级启动，追加民族团结创建工作经费226万元，2021年未申请此项经费。财政拨款支出1130.58万元，与上年相比，减少55.42万元，降低4.67%，主要原因是：工作人员调整，人员经费及公用经费支出增加77.24万元；疫情原因，部分工作未开展，项目经费支出减少65.07万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数982.29万元，决算数991.04万元，预决算差异率0.89%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利支出。财政拨款支出年初预算数982.29万元，决算数1130.58万元，预决算差异率15.1%，主要原因是：调标增资及发放绩效奖金，年中追加工资福利；追加访惠聚工作经费支出；追加佛协开办经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1130.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行649.8万元；

2013402一般行政管理事务80.23万元；

2013450事业运行45.93万元；

2013499其他统战事务支出193.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.8万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.14万元；

2101101行政单位医疗 56.89万元；

2101103公务员医疗补助 18.38万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元；

2240199其他应急管理支出1万元 ；

2299999 其他支出 22.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出855.96万元，其中：

人员经费740.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.51万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.65万元，比上年减少4.95万元，下降42.68%。主要原因是:严格执行中央八项规定和自治区十条禁令，压缩“三公”经费支出；因单位车辆老化，运行费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:本年度未安排因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，占83.45%，比上年减少5.86万元，下降51.36%，主要原因是:能够加强车辆管理，压缩公务用车次数，严控车辆维修费、油耗等开支，因单位车辆老化，运行费增加；公务接待费支出1.1万元，占16.55%，比上年增加0.91万元，增长478.95%，主要原因是:2020年疫情原因来访批次少，2021年接待自治区统战部、民委及各民主党派调研检查及兵地共建接待费用，共计8批次，约130人。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.1万元，开支内容包括餐费、住宿费支出。单位全年安排的国内公务接待8批次，130人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.7万元，决算数6.65万元，预决算差异率-0.75%，主要原因是：控制“三公”经费的开支，严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数5.55万元，决算数5.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数1.15万元，决算数1.1万元，预决算差异率-4.35%，主要原因是：控制公务接待经费的开支，严格执行支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部机关运行经费支出115.51万元，比上年增加58.26万元，增长101.76%，主要原因是：增加编外聘用人员费用，相关党史教育学习，购买防疫用品支出和机关食堂运转费用增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额184.82万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.6万元。

授予中小企业合同金额170.82万元，占政府采购支出总额的92.43%，其中：授予小微企业合同金额170.82万元，占政府采购支出总额的92.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋90（平方米），价值0.99万元。车辆3辆，价值99.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目 6个，共涉及资金403.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：

1、中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部.XLS

2、2021年度昌吉州党委统战部项目支出绩效自评表.zip