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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州科技决策咨询制度建设。牵头建立自治州科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。推动落实国家、自治区重大基础研究和应用基础研究工作任务；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；推进国家、自治区重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。编制自治州重大科技项目规划并监督实施，统筹关 键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农 村和社会发展的规划和政策措施。组织重点领域的技术发展需 求分析，提出重大任务并监督实施。推动自治州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。落实引进国外智力工作。
二、机构设置及人员情况
新疆昌吉回族自治州科学技术局2021年度，实有人数43人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员21人。
从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州科学技术局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合科、工业科技科、农村科技科、自创区建设与科技合作科（外国专家服务科）、昌吉州专家顾问服务中心、昌吉州国际人才交流合作中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1620.71万元，与上年相比，减少88.56万元，降低5.18%，主要原因是：2021年以实际支出确认财政拨款收入，年末未支付完的专家顾问中心工作经费、科普经费和科技特派员经费，冲减当年财政拨款收入。本年支出1828.56万元，与上年相比，增加417.03万元，增长29.54%，主要原因是：增加了支付给高新技术企业的培育资金300万元和增加了支付给科技特派员的补助资金117.03万元。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1620.71万元，其中：财政拨款收入1619.33万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.38万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1828.56万元，其中：基本支出464.97万元，占25.43%；项目支出1363.6万元，占74.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1619.33万元，与上年相比，减少3.57万元，降低0.22%，主要原因是：2021年以实际支出确认财政拨款收入，年末未支付完的专家顾问中心工作经费、科普经费和科技特派员经费，冲减当年财政拨款收入。财政拨款支出1828.56万元，与上年相比，增加417.03万元，增长29.54%，主要原因是：增加了支付给高新技术企业的培育资金300万元和增加了支付给科技特派员的补助资金117.03万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数386.02万元，决算数1619.33万元，预决算差异率319.49%，主要原因是：科技专项项目支出未纳入部门预算，列入财政总预算，年中追加。财政拨款支出年初预算数386.02万元，决算数1828.56万元，预决算差异率373.70%，主要原因是：科技专项项目支出未纳入部门预算，列入财政总预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1828.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.64万元；
2060101行政运行354.28万元；
2060102一般行政管理事务10万元；
2060404科技成果转化与扩散1332.17万元；
2060599其他科技条件与服务支出15.13万元；
2060702科普活动6.29万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.04万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.96万元；
2101101行政单位医疗33.05万元；
2101103公务员医疗补助10.69万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元；
2299999其他支出23.07万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出464.97万元，其中：
人员经费403.14万元，包括：基本工资86.23万元、津贴补贴87.82万元、奖金52万元、伙食补助费24.25万元、绩效工资7.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.04万元、职业年金缴费10.96万元、职工基本医疗保险缴费33.05万元、公务员医疗补助缴费10.69万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金25.66万元、其他工资福利支出3.36万元、退休费2.11万元、抚恤金26.66万元、奖励金1.78万元。
公用经费61.82万元，包括：办公费8.18万元、手续费0.09万元、邮电费0.09万元、物业管理费0.35万元、差旅费1.67万元、培训费28.34万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.4万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他交通费用7.57万元、其他商品和服务支出8.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.78万元，比上年增加0.02万元，增长0.42%，主要原因是：因2021年增加了上级部门和专家团队调研，导致“三公”经费中的公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占90.02%，比上年减少0.01万元，降低0.23%，主要原因是：加强公务用车管理。在减少车辆使用次数、节约油耗数量、搞好车辆维修保养上做文章，多人公务外出同一目的地的尽量拼车同行，减少派车次数，出车必须有派车单；公务接待费支出0.48万元，占9.98%，比上年增加0.03万元，增长6.67%，主要原因是：上级部门及专家团队项目调研而增加了300元餐费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、过路费、审车费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.48万元，开支内容包括：上级及县市来人接待，专家调研餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，53人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.78万元，决算数4.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行费预算数4.3万元，决算数4.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.48万元，决算数0.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆昌吉回族自治州科学技术局（行政单位）机关运行经费支出61.82万元，比上年增加42.44万元，增长218.99%，主要原因是：为更好地科技服务企业，助推经济发展新动能，加快推进“乌昌石”国家自主创新示范区和丝绸之路经济带创新发展，增加了办公费、租车费、差旅费等机关运行费用。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。
授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋25（平方米），价值0.25万元。车辆2辆，价值46.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务活动保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1376.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州科学技术局及相关部门加强监管力度，建立健全制度并严格执行，经费到位及时。项目资金将按计划使用，严格按照预算管理规定开支。同时也建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政将全程参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是单位内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，简单地将绩效工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责；二是科技项目对企业创新的激励和扶持力度与经济高质量发展的要求不相适应。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；二是合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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