当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州社会保险管理局贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。
二、机构设置及人员情况
昌吉州社会保险管理局2021年度，实有人数89人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员33人。
从部门决算单位构成看，昌吉州社会保险管理局部门决算包括：昌吉州社会保险管理局决算。单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室（组织人事科）、财务科、宣教科、综合业务科、基金核算科、基金管理科、数据信息科、稽核科、档案管理科、城乡居民养老保险科、征缴科、社会保险关系管理科、企业职工养老待遇审核科、机关事业养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1831.64万元，与上年相比，减少578.47万元，降低24%，主要原因是：本年减少州本级事业单位职业年金投资运营前个人账户计息资金。本年支出1860.71万元，与上年相比，减少488.62万元，降低20.80%，主要原因是：本年减少支出州本级事业单位职业年金投资运营前个人账户计息资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1831.64万元，其中：财政拨款收入1790.11万元，占97.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.53万元，占2.27%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1860.71万元，其中：基本支出1008.43万元，占54.20%；项目支出852.28万元，占45.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1790.11万元，与上年相比，减少619.84万元，降低25.72%，主要原因是：本年减少州本级事业单位职业年金投资运营前个人账户计息资金。财政拨款支出1819.18万元，与上年相比，减少529.99万元，降低22.56%，主要原因是：本年减少州本级事业单位职业年金投资运营前个人账户计息资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1681.99万元，决算数1790.11万元，预决算差异率6.43%，主要原因是：本年追加人员及公用基本经费185.91万元、代发自治区企业95年以前企业退休人员生活补贴资金18.25万元、“访惠聚”工作经费15.25万元、驻村管寺经费1.62万元，因支出政策调整减少预算收入112.91万元。财政拨款支出年初预算数1681.99万元，决算数1819.18万元，预决算差异率8.16%，主要原因是：本年增加人员及公用基本经费185.91万元、代发自治区企业95年以前企业退休人员生活补贴资金18.25万元、“访惠聚”工作经费15.25万元、驻村管寺经费1.62万元、上年结余支出29.07万元、因支出政策调整减少预算支出112.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1819.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出1.62万元；
2080101 行政运行824.33万元；
2080108 信息化建设337.21万元；
2080109 社会保险经办机构237.15万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.62万元；
2080699 其他企业改革发展补助19.06万元；
2082501 其他城市生活救助 231.38万元；
2089999 其他社会保障和就业支出6.41万元；
2101101 行政单位医疗59.71万元；
2101103 公务员医疗补助19.24万元；
2299999 其他支出19.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出966.90万元，其中：
人员经费873.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费93.22万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.60万元，比上年增加0.02万元，增长0.23%，主要原因是：因2020年疫情影响公务接待费用减少，2021年各地州来我局标准化学习增加，所以本年公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占93.60%，比上年减少0.27万元，降低3.24%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车支出；公务接待费支出0.55万元，占6.40%，比上年增加0.28万元，增长103.70%，主要原因是：因2020年疫情影响公务接待费用减少，2021年各地州来我局标准化学习增加，所以本年公务接待费用增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费8.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.55万元，开支内容包括接待外地州标准化建设考察工作用餐0.55万元。单位全年安排的国内公务接待8批次，59人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.45万元，决算数8.6万元，预决算差异率-8.99%，主要原因是：落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我局本年未购置车辆；公务用车运行费预算数8.05万元，决算数8.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数1.40万元，决算数0.55万元，预决算差异率-60.71%，主要原因是：落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州社会保险管理局机关运行经费支出93.22万元，比上年增加23.73万元，增长34.14%，主要原因是：单位人员增加9名；社会保险参保人员增加，造成机关运行成本增加，支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额182.32万元，其中：政府采购货物支出25.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.83万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋14129.78（平方米），价值280.79万元。车辆4辆，价值128.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位办公车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金822.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用；二是将绩效理念贯穿于资金项目管理全过程，强化对绩效目标的跟踪管理和督促检查，做到专款专用，确保项目资金使用有序。发现的问题及原因：一是编制预算时，不能科学、合理地设定预算项目绩效目标，应该围绕绩效目标编制清晰，可量化、便于考核的绩效指标；二是各科室协同开展项目支付进度监控工作的力度不够，影响资金支付工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强预算项目管理，督促项目执行科室加快项目资金支付进度，加强预算资金管理，解决项目预期绩效偏差问题；二是加强科室协作，开展项目支付进度监控工作，保证资金支付工作顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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