目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族州纤维检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。承担国家棉花仪器化公证检验，昌吉州辖区检验任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州纤维检验所2021年度，实有人数58人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，昌吉州纤维检验所部门决算包括：昌吉州纤维检验所决算。单位无下属预算单位，下设六个处室，分别是：行政办公室、技术服务室、业务室、设备信息室、质量监督室、综合检验室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入773.08万元，与上年相比，减少1862.69万元，降低70.67%，主要原因是：2021年我单位上年结转项目资金3771万元。本年支出4544.08万元，与上年相比，增加3274.09万元，增长257.80%，主要原因是：2021年我单位上年结转项目资金3771万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入773.08万元，其中：财政拨款收入767.87万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.20万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4544.08万元，其中：基本支出680.76万元，占14.98%；项目支出3863.31万元，占85.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入767.87万元，与上年相比，减少1867.77万元，降低70.87%，主要原因是：2021年我单位上年结转项目资金3771万元。财政拨款支出4538.87万元，与上年相比，增加3269万元，增长257.43%，主要原因是：2021年我单位上年结转项目资金3771万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数593.19万元，决算数767.87万元，预决算差异率29.45%，主要原因是：2021年年中有追加的人员经费，如退休人员的职业年金款、年终考核绩效奖等。

财政拨款支出年初预算数593.19万元，决算数4538.87万元，预决算差异率665.16%，主要原因是：一、2021年年中有追加的人员经费，如退休人员的职业年金款、年终考核绩效奖、每年人员工资调整等收入年初未在预算中。二、2021年我单位上年结转项目资金3771万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4538.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场主体管理2141万元；

2013810质量基础1722.31万元；

2013850事业运行560.3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.19万元；

2101102事业单位医疗42.42万元；

2101103公务员医疗补助13.59万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出675.56万元，其中：

人员经费615.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.49万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.49万元，比上年增加1万元，增长204.08%，主要原因是：2020年我单位公务用车报废两辆，2021年调拨一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是：我单位无此项开支;公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占49.66%，比上年增加0.25万元，增长51.02%，主要原因是：2020年我单位公务用车报废两辆，2021年调拨一辆公务用车;公务接待支出0.75万元，占50.34%，比上年增加0.75万元，增长100%，主要原因是：2021年产生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项开支。

单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.74万元，公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费、车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.75万元。开支能容包括：接待调研组20人用餐及住宿。单位全年安排的国内公务接待1批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0%。主要原因是：我单位严格按照年初预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行费预算数0.74万元，决算数0.74万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行，无差异；公务接待费预算数0.75万元，决算数0.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州纤维检验所公用经费60.49万元，比上年增加8.78万元，增长16.98%，主要原因是：2021年新增一辆公务用车，财政核算各项指标增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2192.48万元，其中：政府采购货物支出2140.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.28万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3645.6（平方米），价值71.21万元。车辆1辆，价值24.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于监督抽检出差、日常办公出行以及保障纤维公证检验工作正常开展；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3863.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉州纤维检验所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。；二是加大专业技术人员培训力度，提高人员的综合素质，提高专业理论水平和专业技能，增强技术创新、技术改造能力，做好检测设备维修保养工作，提高检验工作质量。发现的问题及原因：一是年初制定项目资金具体计划时不够详细，没有考虑到当年的实际情况，导致资金没有按计划全部支出；二是在项目实施过程中，管理制度不够健全，缺乏相关专业知识，影响项目完成进度。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制能力，年初制定具体计划时所方面考虑当年实际情况，提高资金使用率；二是建立健全管理制度，加强专业学习，对项目展开深入的研究，为更好的开展棉花公检项目提供保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州纤维检验所.XLS

    2、纤检所.doc