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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州草原站2021年度，实有人数19人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，昌吉州草原站部门决算包括：昌吉州草原站决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：业务科、治蝗灭鼠科、办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入336.73万元，与上年相比，减少98.19万元，降低22.58%，主要原因是：本年度草原生态监测、恢复等项目财政拨款收入减少。本年支出513.09万元，与上年相比，增加148.65万元，增长40.79%，主要原因是：项目资金支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入336.73万元，其中：财政拨款收入334.27万元，占99.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.46万元，占0.73%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出513.09万元，其中：基本支出274.95万元，占53.59%；项目支出238.14万元，占46.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入334.27万元，与上年相比，减少38.28万元，降低10.29%，主要原因是：本年度草原生态监测、恢复等项目财政拨款收入减少。财政拨款支出471.02万元，与上年相比，增加126.04万元，增长36.54%，主要原因是：项目资金支出较上年增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数203.52万元，决算数334.27万元，预决算差异率64.24%，主要原因是：本年度追加草原生态恢复、监测等专项经费。财政拨款支出年初预算数203.52万元，决算数471.02万元，预决算差异率131.44%，主要原因是：追加项目资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出471.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出2.24万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.48万元；
2101102事业单位医疗15.14万元；
2101103公务员医疗补助4.87万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元；
2110499其他自然生态保护支出49.05万元；
2130104事业运行194.85万元；
2130236草原管理87.69万元；
2130299其他林业和草原支出99.16万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出232.88万元，其中：
人员经费201.92万元，包括：基本工资54.66万元、津贴补贴56.59万元、奖金8.91万元、伙食补助费8.56万元、绩效工资13.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费15.14万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金19.35万元、退休费2.03万元、奖励金0.59万元。
公用经费30.96万元，包括：办公费2.99万元、手续费0.04万元、邮电费1.19万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.49万元、劳务费2.12万元、委托业务费14.04万元、工会经费1.45万元、福利费5.54万元、公务用车运行维护费0.24万元、其他交通费用0.20万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出2.39万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.24万元，比上年减少0.07万元，降低22.58%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本年度财政没有安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低22.58%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本年度财政没有安排年初预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、车辆过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.24万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初没有预算，年中追加车辆加油费、过路费等费用，支出内容为单位赴木垒访惠聚加油、过路费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.24万元，预决算差异率100%，主要原因是：支出内容为年中追加车辆加油费、过路费等费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项预算支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州草原站（事业单位）公用经费30.96万元，比上年增加17.12万元，增长123.70%，主要原因是：使用上年结余资金临聘人员劳务费14.04万元，用于开展昌吉州各县市草原生态修复监测、退林还草等相关工作。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金235.90万元。
预算绩效管理取得的成效：
一是绩效结果按照实施预算绩效管理要求，将项目绩效自评和重评按时报送，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金聚力增效；二是绩效评价质量不断提升。通过对绩效评价项目的分析以及指导，各部门高度重视，提高绩效评价质量，通过绩效评价，各部门逐步建立事前有评估、事中有监控、事后有评价以及结果运用的全方位绩效管理理念，将绩效理念逐步融入资金分配使用和具体实施全过程。 发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。
下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核，加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能。项目支出绩效自评表见附件。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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