目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策及法律法规，制定并组织实施全州司法行政工作中长期规划及年度计划，研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案，负责立法协调和备案审查、解释，指导和管理全州普法宣传、依法治理、行政复议应诉、人民调解、安置帮教及社区矫正、法律援助、法律服务及公证工作，负责本系统行政执法监督检查及全州国家统一法律职业资格考试组织实施等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州司法局2021年度，实有人数88人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，昌吉州司法局部门决算包括：昌吉州司法局决算。单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、政工科、法治调研督查科、立法科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、律师工作管理科、行政执法监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正工作管理科、安置教育科、监狱和教育工作管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2009.3万元，与上年相比，增加330.22万元，增长19.67%，主要原因是：财政增加了项目经费拨款。本年支出2190.04万元，与上年相比，增加571.07万元，增长35.27%，主要原因是：年初新增了项目经费拨款，相应的项目经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2009.3万元，其中：财政拨款收入2009.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2190.04万元，其中：基本支出995.32万元，占45.45%；项目支出1194.71万元，占54.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2009.3万元，与上年相比，增加330.22万元，增长19.67%，主要原因是：财政增加了项目经费拨款。财政拨款支出2190.04万元，与上年相比，增加571.07万元，增长35.27%，主要原因是：年初新增了项目经费拨款，相应的项目经费支出有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1878.07万元，决算数2009.3万元，预决算差异率6.99%，主要原因是：财政增加了重点项目拨款。财政拨款支出年初预算数1878.07万元，决算数2190.04万元，预决算差异率16.61%，主要原因是：由于财政增加了重点项目拨款从而增加了重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2190.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出1.64万元；

2040601行政运行822.65万元；

2040602一般行政管理事务33万元；

2040604基层司法业务5万元；

2040605普法宣传211.5万元；

2040607公共法律服务75.27万元；

2040650事业运行8.39万元；

2040699其他司法支出835.07万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.48万元；

2101101行政单位医疗69.36万元；

2101103 公务员医疗补助22.36万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元；

2240199 其他应急管理支出1万元；

2299999 其他支出32.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出995.32万元，其中：

人员经费869.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.91万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.9万元，比上年减少1.46万元，降低4.51%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，没有发生超标准、超支情况。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：上级部门没有安排出国培训，所以无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出29.65万元，占95.95%，比上年减少2.21万元，降低6.94%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用；公务接待费支出1.25万元，占4.05%，比上年增加0.75万元，增长150%，主要原因是：因工作需要，各级工作督查调研接待有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费29.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车执法执勤车辆燃油费、过路费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费1.25万元，开支内容包括：上级部门和其他地州司法局调研、考察、交流学习工作检查等发生的相关公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待8批次，50人次。与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数31.32万元，决算数30.9万元，预决算差异率-1.34%，主要原因是：厉行节约，严格按财政拨款预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数29.65万元，决算数29.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按财政拨款预算执行；公务接待费预算数1.67万元，决算数1.25万元，预决算差异率-25.15%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州司法局机关运行经费支出125.91万元，比上年增加48.05万元，增长61.72%，主要原因是：根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额197.88万元，其中：政府采购货物支出79.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.48万元。

授予中小企业合同金额197.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.15万元，占政府采购支出总额的98.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1,294.35（平方米），价值17.15万元。车辆15辆，价值292.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：访惠聚工作队开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金193万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。二是规范项目资金的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制，不定时对项目实施监督检查。三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：一是在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够细化和量化。二是没有全面、正确认识绩效管理，绩效管理水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是在以后的工作中继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，提高思想认识；二是科学合理编制预算，做好编制前的调查研究和分析工作，推进预算编制科学化、准确化；三是加大预算绩效管理相关知识学习力度，贯彻落实相关办法及制度，做好项目绩效支出工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件2

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州司法局.XLS

    2、司法局项目绩效自评表.doc