目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。

（四）督促检查贯彻执行中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。

（七）负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治州“放管服”改革工作。

（九）承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。

（十）承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州人民政府办公室2021年度，实有人数109人，其中：在职人员59人，离休人员1人，退休人员49人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州人民政府办公室部门决算包括：新疆昌吉回族自治州人民政府办公室决算，新疆昌吉回族自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设10个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、信息科、行政科、督查室、政务公开科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1584.9万元，与上年相比，减少287.88万元，降低15%，主要原因是：基本支出收入中人员经费和公用经费收入减少。本年支出1551.39万元，与上年相比，减少210.93万元，降低12%，主要原因是：人员经费支出和公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1584.9万元，其中：财政拨款收入1551.39万元，占97.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.51万元，占2.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1551.39万元，其中：基本支出1524.09万元，占98%；项目支出27.3万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1551.39万元，与上年相比，减少320.89万元，降低17%，主要原因是：人员较上年减少，基本支出收入中人员经费和公用经费收入较上年减少。财政拨款支出1551.39万元，与上年相比，减少210.93万元，降低11.97%，主要原因是：人员经费支出和公用经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1691.16万元，决算数1551.39万元，预决算差异率-8.26%，主要原因是：人员流动大，调出人员多，人员经费收入减少。财政拨款支出年初预算数1691.16万元，决算数1551.39万元，预决算差异率-8.26%，主要原因是：基本支出中人员变动大，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1551.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1290.79万元；

2010350事业运行28.69万元；

2013499其他统战事务支出2.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.07万元；

2080506机关单位职业年金缴费支出12.64万元；

2101101行政单位医疗82.09万元；

2101103公务员医疗补助26.5万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元；

2299999其他支出24.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.09万元，其中：

人员经费1088.09万元，包括：基本工资338.26万元、津贴补贴241.97万元、奖金28.03万元、伙食补助费46.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.07万元、职业年金缴费12.64万元、职工基本医疗保险缴费82.09万元、公务员医疗补助缴费26.5万元、住房公积金62.3万元、生活补助0.96万元、医疗费0.31万元、其他工资福利支出144.07万元、离休费12.84万元、退休费4.9万元、奖励金3.57万元。

公用经费436万元，包括：办公费58.71万元、印刷费1.53万元、手续费0.29万元、水费0.1万元、邮电费3.24万元、取暖费42万元、物业管理费0.62万元、差旅费46.03万元、维修（护）费14.46万元、租赁费0.2万元、培训费0.22万元、公务接待费0.19万元、劳务费73.56万元、工会经费6.52万元、福利费15万元、公务用车运行维护费52万元、税金及附加费用1.52万元、其他商品和服务支出119.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算52.19万元，比上年增加10.19万元，增长24.26%，主要原因是：因工作需要，州机关事务管理局调配我办5辆公务用车，用于保障我州工作专班公务出行，因此我办公务用车运行维护费较上年增长。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为我单位2021年无因公出国（境）活动，因此无此预算支出；公务用车购置及运行维护费支出52万元，占99.64%，比上年增加10万元，增长23.81%，主要原因是：因专班工作需要，州机关事务管理局调配我办公务用车5辆，调配车辆运行维护费由我办承担，造成我办公车运行维护费支出增加；公务接待费支出0.19万元，占0.36%，比上年增加0.19万元，增长100%，主要原因是：2020年公务接待费零支出，2021年的公务接待费支出较上年增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆的维修保养费、燃油费、过路费和保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括公务用餐餐费，一是兵团农五师来我州调研“放管服”工作，我办安排工作用餐，发生公务餐费支出。二是自治区组织部来我办考察干部，依据州委组织部考察方案，我办为考察组人员安排工作餐。单位全年安排的国内公务接待2批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数55万元，决算数52.19万元，预决算差异率-5.11%，主要原因是：严控“三公”经费支出，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国境活动支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数52万元，决算数52万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费预算数与决算数一致，无差异；公务接待费预算数3万元，决算数0.19万元，预决算差异率-93.67%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，严控接待费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉回族自治州人民政府办公室机关运行经费支出436万元，比上年减少215.4万元，降低33.07%，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的精神，压减各项办公经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额208.34万元，其中：政府采购货物支出129.58万元、政府采购工程支出21.8万元、政府采购服务支出56.96万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋19,696.98平方米，价值914.02万元。车辆21辆，价值676.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车15辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：均是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：无预算绩效评价项目。下一步改进措施：无预算绩效评价项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2021年度部门决算报表公开（州政府办公室）.xls