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2021年度新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会部门决算公开说明
发布日期: 2022-12-07 22:47:19 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会与昌吉回族自治州监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪检、监察两项职责(其他内容不予公开)。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会2021年度实有人数240人,其中:在职人员215人,离休人员0人,退休人员25人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会部门决算包括:新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会决算,单位无下属预算单位。(其他内容不予公开)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入8667.20万元,与上年相比,增加2750.61万元,增长46.49%,主要原因是:一是单位人员增加,人员经费预算和公用经费预算增加;二是审查调查及巡察等工作业务量加大;三是新增项目资金。本年支出8790.36万元,与上年相比,增加2872.06万元,增长48.53%,主要原因是:一是单位人员增加,人员经费支出和公用经费支出增加;二是审查调查及巡察等工作业务量加大;三是新增项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入8667.20万元,其中:财政拨款收入8644.06万元,占99.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入23.14万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8790.36万元,其中:基本支出6152.18万元,占69.99%;项目支出2638.18万元,占30.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入8644.06万元,与上年相比,增加2741.01万元,增长46.43%,主要原因是:一是单位人员增加,人员经费预算和公用经费预算增加;二是审查调查及巡察等工作业务量加大;三是新增项目资金。财政拨款支出8790.36万元,与上年相比,增加2872.06万元,增长48.53%,主要原因是:一是单位人员增加,人员经费支出和公用经费支出增加;二是审查调查及巡察等工作业务量加大;三是新增项目资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5718.45万元,决算数8644.06万元,预决算差异率51.16%,主要原因是:新增项目预算资金。财政拨款支出年初预算数5718.45万元,决算数8790.36万元,预决算差异率53.72%,主要原因是:新增项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8790.36万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011101行政运行5565.11万元;

2011150事业运行14.94万元;

2011199其他纪检监察事务支出2611.96万元;

2013499其他统战事务支出0.40万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出302.96万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.74万元;

2081099其他社会福利支出1万元;

2101101行政单位医疗195.31万元;

2101103公务员医疗补助61.95万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元;

2240199其他应急管理支出1万元;

2299999其他支出23.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6152.18万元,其中:

人员经费3449.13万元,包括:基本工资677.76万元、津贴补贴1040.20万元、奖金472.99万元、伙食补助费95.63万元、绩效工资6.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费302.96万元、职业年金缴费11.75万元、职工基本医疗保险缴费195.31万元、公务员医疗补助缴费61.95万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金575.20万元、其他工资福利支出1.87万元、退休费4.98万元。

公用经费2703.05万元,包括:办公费203.87万元、印刷费8.94万元、水费20万元、电费40.78万元、邮电费15.65万元、取暖费66.04万元、物业管理费100.01万元、差旅费506.78万元、维修(护)费11.92万元、租赁费40.48万元、培训费7.90万元、公务接待费7万元、劳务费519.23万元、工会经费71.32万元、福利费54.69万元、公务用车运行维护费94.50万元、其他交通费用4.44万元、其他商品和服务支出752.22万元、办公设备购置72.55万元、信息网络及软件购置更新8万元、公务用车购置96.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算198.22万元,比上年增加35.66万元,增长21.93%,主要原因是:经批准购置执法执勤车辆5辆。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:一般公共预算财政拨款未安排因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出191.22万元,占96.47%,比上年增加32.15万元,增长20.21%,主要原因是:经批准购置执法执勤车辆5辆;公务接待费支出7万元,占3.53%,比上年增加3.50万元,增长50%,主要原因是:监督检查、审查调查、重点工作专项督导等工作力度加大,接待公务接待费增加,严格按年初预算数执行。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2021年度未发生因公出国(境)费支出,一般公共预算财政拨款未安排因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费191.22万元,其中:公务用车购置费96.72万元,公务用车运行维护费94.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆保险费用等。公务用车购置数5辆,公务用车保有量34辆。

公务接待费7万元,开支内容包括接待上级部门开展监督检查、调研工作食宿费用。单位全年安排的国内公务接待60批次,585人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数198.22万元,决算数198.22万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算数执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:一般公共预算财政拨款未安排因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数96.72万元,决算数96.72万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算数执行;公务用车运行费预算数94.50万元,决算数94.50万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算数执行;公务接待费预算数7万元,决算数7万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算数执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会机关运行经费支出2703.05万元,比上年增加665.54万元,增长32.66%,主要原因是:审查调查、监督检查及巡察等业务量加大,重点业务支出增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额268.33万元,其中:政府采购货物支出217.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.35万元。

授予中小企业合同金额268.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额268.33万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋4679.52(平方米),价值2787.07万元。车辆34辆,价值784.36万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个(4个项目含涉密内容不予公开),共涉及资金2638.18万元。预算绩效管理取得的成效:一是坚持严的主基调不动摇,保持反对和整治腐败的强大力量常在,坚持有案必查、有腐必惩,着力减存量、遏增量,坚持不敢腐、不能腐、不想腐同时发力、同向发力、综合发力,用好“全周期管理”方式,深化以案促改、以案促治,做好同级同类警示教育,坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战;二是持续“纠四风”树新风,深入政治形式主义、官僚主义,坚决纠治享乐主义、奢靡之风,健全作风建设常态长效机制,持续释放全面从严、一严到底强烈信号,不断加固中央八项规定堤坝;三是始终坚守人民立场,深化政治群众身边腐败和不正之风,深化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督,聚焦“小切口”开展20项民生领域专项整治,持续推动监督向基层延伸,以正风肃纪反腐的实际成效回应群众期待、保障民生福祉。发现的问题及原因:项目绩效业务水平有待进一步提高,填报标准把握不够精准。下一步改进措施:加强项目绩效业务知识学习,建立良好的沟通协调机制,与业务部室相互配合,共同做好项目绩效工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件:1、2021年度新疆昌吉回族自治州纪律检查委员会部门部门决算报表.xls

2、92项目绩效自评表.doc