当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
涉密，不予公开。
二、机构设置及人员情况
昌吉州政法委2021年度，实有人数67人，其中：在职人员46人，离休人员1人，退休人员20人。
从部门决算单位构成看，昌吉州政法委部门决算包括：昌吉州政法委决算。单位无下属预算单位，内设机构涉密，不予公开。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入7171.81万元，与上年相比，增加1489.83万元，增长26.22%，主要原因是：本年度增加三个涉敏、涉密项目。本年支出9983.34万元，与上年相比，增加5254.28万元，增长111.11%，主要原因是：本年度增加三个涉敏、涉密项目的支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入7171.81万元，其中：财政拨款收入7059.79万元，占98.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.02万元，占1.56%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出9983.34万元，其中：基本支出1696.29万元，占16.99%；项目支出8287.05万元，占83.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入7059.79万元，与上年相比，增加1434.81万元，增长25.51%，主要原因是：本年度增加三个涉敏、涉密项目。财政拨款支出9943.85万元，与上年相比，增加5417.12万元，增长119.67%，主要原因是：本年度增加三个涉敏、涉密项目支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2420.98万元，决算数7059.79万元，预决算差异率191.61%，主要原因是：本年度增加三个涉敏、涉密项目。财政拨款支出年初预算数2420.98万元，决算数9943.85万元，预决算差异率310.74%，主要原因是：本年度增加三个涉敏、涉密项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出9943.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出2.04万元；
2013601行政运行1481.30万元；
2013602一般行政管理事务100万元；
2013650事业运行60.95万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.26万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.8万元；
2101101行政单位医疗54.73万元；
2101103公务员医疗补助17.56万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.7万元；
2299999其他支出22.49万元；
涉密项目8123.03万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.29万元，其中：
人员经费804.59万元，包括：基本工资186.16万元、津贴补贴228万元、奖金121.62万元、伙食补助费18.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.26万元、职业年金缴费15.8万元、职工基本医疗保险缴费54.73万元、公务员医疗补助缴费17.56万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金62.13万元、其他工资福利支出13.96万元、离休费12.99万元、退休费2.13万元、生活补助0.19万元、奖励金2.13万元。
公用经费891.70万元，包括：办公费77.70万元、印刷费14.07万元、手续费0.08万元、水费4.52万元、电费65.33万元、邮电费29.16万元、取暖费39.06万元、物业管理费194.32万元、差旅费57.19万元、维修（护）费9.08万元、租赁费4.8万元、培训费10.82万元、劳务费48.40万元、委托业务费256.07万元、工会经费5.24万元、福利费13.1万元、公务用车运行维护费25.47万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出36.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.08万元，比上年增加10.72万元，增长33.10%，主要原因是：新增涉密专班专项经费车辆、接待费均纳入我委核算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出36.88万元，占85.61%，比上年增加5.16万元，增长16.28%，主要原因是：涉密专班车辆运行维护费纳入我委核算；公务接待费支出6.20万元，占14.39%，比上年增加5.55万元，增长853.85%，主要原因是：涉密专班公务接待费纳入我委核算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费36.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费6.20万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，47人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数43.08万元，决算数43.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照一般公共预算“三公”经费支出执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数36.88万元，决算数36.88万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数6.20万元，决算数6.20万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度昌吉州政法委机关运行经费支出891.70万元，比上年增加58.72万元，增长7.05%，主要原因是：福利费有所变动，故运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额2876.75万元，其中：政府采购货物支出93.08万元、政府采购工程支出1.44万元、政府采购服务支出2782.26万元。
授予中小企业合同金额2876.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额863.02万元，占政府采购支出总额的30%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋12611（平方米），价值6399.39万元。车辆5辆，价值137.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：用于本委正常有序的开展工作的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金8274.5万元（其中涉密项目涉及金额8161.50万元不予公开）。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理工作取得新成效；二是我委领导高度重视绩效管理工作，召集资金科室对预算绩效评价工作进行安排部署；三是绩效评价工作稳步推进提升了项目资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效理念未深入人心。对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，特别在决策时，没有对项目预期绩效进行科学的评估，导致有的项目指标在实施中效果不理想，未达到预期的目标。二是预算执行进度和效率有待加强。项目预算编制前期资金需求测算不够精准，导致预算有稍微偏差，影响绩效评价进度。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算科学编制；加强预算绩效目标编制的培训、提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。加大绩效管理的力度，强化科室负责人“用钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。通过多种方式公开各科室资金使用绩效目标、管理措施和评价结果，使各科室负责人更加重视绩效管理工作。二是我委将严格按照州财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保年底所有的预算指标全部执行完毕，全面完成单位年初制定的各项目标任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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