当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉州环境监测站2021年度，实有人数72人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员15人。
从部门决算单位构成看，昌吉州环境监测站部门决算包括：昌吉州环境监测站决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、技术科、水质分析科、大气科、污调科、准东分站、应急监测科、生态验收科、辐射环境监测科、质控科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2149.37万元，与上年相比，增加725.72万元，增长50.98%，主要原因是：2021年污染防治专项资金较上年增加。本年支出2267.12万元，与上年相比，增加877.25万元，增长63.12%，主要原因是：2021年项目资金支出较上年增长。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2149.37万元，其中：财政拨款收入2097.82万元，占97.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.55万元，占2.4%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2267.12万元，其中：基本支出1005.13万元，占44.34%；项目支出1261.99万元，占55.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2097.82万元，与上年相比，增加775.04万元，增长58.59%，主要原因是：2021年污染防治专项资金较上年增加。财政拨款支出2211万元，与上年相比，增加908.76万元，增长69.78%，主要原因是：2021年项目资金支出较上年增长。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数893.46万元，决算数2097.82万元，预决算差异率134.8%，主要原因是：2021年度追加了财政拨款项目经费，年初预算没有这部分项目资金。财政拨款支出年初预算数893.46万元，决算数2211万元，预决算差异率147.46%，主要原因是：2021年度项目经费支出较大，年初预算没有此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2211万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出2.04万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.76万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.85万元；
2101102 事业单位医疗55.57万元；
2101103 公务员医疗补助17.73万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出2.25万元；
2110299其他环境监测与监察支出415.67万元；
2110301 大气745.35万元；
2110302 水体36.26万元；
2111101生态环境监测与信息800.34万元；
2119999其他节能环保支出48.18万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出963.5万元，其中：
人员经费892.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费70.59万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.58万元，比上年减少3.98万元，降低14.98%，主要原因是：响应国家低碳环保，节能减排政策，压减三公经费的开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出22.58万元，占100%，比上年减少3.98万元，降低14.98%，主要原因是：我单位减少了公务用车的支出，比如加油费及维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2021年我单位没有发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费22.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆修理、车辆保险车辆停车过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括2021年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22.58万元，决算数22.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务用车运行费预算数22.58万元，决算数22.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年昌吉州环境监测站公用经费70.59万元，比上年增加14.48万元，增长25.81%，主要原因是：办公费较上年增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额1686.87万元，其中：政府采购货物支出1547.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139万元。
授予中小企业合同金额167.75万元，占政府采购支出总额的9.94%，其中：授予小微企业合同金额145.08万元，占政府采购支出总额的8.6%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1267（平方米），价值70.33万元。车辆5辆，价值129.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金649.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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