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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（1）宣传、贯彻执行国家有关畜产品质量安全方面的法律法规和标准。
（2）承担政府下达的畜产品质量检测任务和上级业务部门的委托抽检和抽样、送检工作。
（3）负责饲料、兽药、添加剂等质量检测，违禁投入品的超标检测。
（4）负责畜产品中药物残留的检测。
（5）负责畜产品生产基地、批发市场、超市、畜产品加工企业原料车间的质量安全检测。
（6）参与本区域畜产品质量安全标准和相关技术规范的制定工作。
（7）定期向政府及有关部门报送畜产品质量检测报告。
（8）负责开展辖区内畜产品检测技术培训及技术咨询，指导县市开展畜产品检测工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州畜产品质量检测中心2020年度，实有人数16人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，昌吉州畜产品质量检测中心部门决算包括：昌吉州畜产品质量检测中心（单位）本级决算。单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：综合科、投入品检测科和畜产品检测科。
2020年度本年收入375.63万元，与上年相比，减少7.14万元，降低1.87%，主要原因是：公用经费压缩。本年支出348.47万元，与上年相比，减少57.26万元，降低14.11%，主要原因是：疫情影响，检测项目未能全部开展，各项业务经费无法按工作计划支出。
2020年度本年收入375.63万元，其中：财政拨款收入375.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出348.47万元，其中：基本支出255.21万元，占73.24%；项目支出93.26万元，占26.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入375.63万元，与上年相比减少7.14万元，降低1.87%。主要原因是：公用经费压缩。财政拨款支出348.47万元，与上年相比，减少57.26万元，增降低14.11%，主要原因是：疫情影响，检测项目未能全部开展，各项业务经费无法按工作计划支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数235.17万元，决算数375.63万元，预决算差异率59.73%，主要原因是：2020年度绩效奖金的拨入，新增专项费用、及其他商品和服务的支出追加。财政拨款支出年初预算数235.17万元，决算数348.47万元，预决算差异率48.18%，主要原因是：2020年度新增专项费用、及其他商品和服务的支出追加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出348.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.59万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.62万元；
2130104 农林水支出-事业运行230万元；
2130135农林水支出-农业资源保护修复与利用18.49万元；
2130199 农林水支出-其他农业支出74.77万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.21万元，其中：
人员经费238.47万元，包括：基本工资74.42万元、津贴补贴34.31万元、奖金29.55万元、伙食补助费27.16万元、绩效工资18.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.59万元、职业年金缴费4.62万元、职工基本医疗保险缴费13.03万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金15.44万元、退休费0.11万元。
公用经费16.74万元，包括：办公费2.09万元、印刷费0.76万元、差旅费2.08万元、工会经费1.6万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费5.9万元、其他商品和服务支出2.91万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.9万元，比上年减少0.1万元，降低1.67%，主要原因是厉行节俭、严格标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用预算；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低1.67%，主要原因是厉行节俭、严格标准；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项费用预算，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无此项费用预算，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.9万元，决算数5.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用预算；公务用车运行费预算数5.9万元，决算数5.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：压减“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无接待费用。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
昌吉州畜产品质量检测中心（事业单位）日常公用经费16.74万元，比上年增加0.85万元，增长5.35%，主要原因是疫情影响，增加防疫物资支出。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值71.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金146.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化资金利用率，提高资金使用的科学性；二是能使资金最大限度的发挥作用，避免浪费，实现资金的优化配置。发现的问题及原因：一是相关工作人员预算绩效观念淡薄，缺乏主动性；二是单位预算绩效管理工作人员对各项指标理解模糊。下一步改进措施：一是积极参加上级部门的相关业务培训，提高工作技能，提升工作效率，增强工作主动性；二是更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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