当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(1）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策，拟订医疗保障制度的规章草案、政策措施、规划和标准并组织实施；拟订医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法并组织实施。
（2）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。
（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。
（4）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。
（5）组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
（6）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息技露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。
（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定异地就医和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。
（8）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
（9）职能转变。自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（10）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
州医保局医疗保障经办服务中心负责综合管理全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务、长期护理保险失能评定、人身意外伤害保险人员核定等，以及各保险的档案管理、基金管理、稽核、信息系统维护、政策宣传等。
二、机构设置及人员情况
昌吉州医疗保障局2020年度，实有人数27人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，昌吉州医疗保障局部门决算包括：昌吉州医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、保障管理科、基金监管科、经办服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入503.76万元，与上年相比，增加138.85万元，增长38%，主要原因是：2020年实有人数较2019年增加14人，人员经费和公用经费增加。本年支出570.68万元，与上年相比，增加404.73万元，增长244%，主要原因是：2020年度基本支出和项目支出均较上年增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入503.76万元，其中：财政拨款收入503.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出570.68万元，其中：基本支出301.82万元，占53%；项目支出268.86万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入503.76万元，与上年相比，增加138.85万元，增长38%。主要原因是：2020年实有人数较2019年增加14人，人员经费和公用经费增加。财政拨款支出570.68万元，与上年相比，增加404.73万元，增长244%，主要原因是：2020年度基本支出和项目支出均较上年增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数287.54万元，决算数503.76万元，预决算差异率75.20%，主要原因是：2020年年末实有人数较2020年年初增加14人，人员经费和公用经费增加。财政拨款支出年初预算数287.54万元，决算数570.68万元，预决算差异率98.47%，主要原因是：2020年度人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出570.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出0.72万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.16万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理0.35万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出8.5万元；
2101501行政运行283.22万元；
2101502一般行政管理事务85.55万元；
2101506医疗保障经办事务0.24万元；
2101599其他医疗保障管理事务支出174.22万元；
2299901其他支出0.72万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.82万元，其中：
人员经费293.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费8.17万元，包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.26万元，比上年减少4.17万元，降低77%，主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费较上年降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我局无此情况；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占87%，比上年减少4.13万元，降低79%，主要原因是公务用车运行维护费较上年降低；公务接待费支出0.17万元，占13%，比上年减少0.05万元，降低23%，主要原因是我局落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项费用发生，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.17万元，开支内容包括：兵地融合医疗保障工作交流座谈会费用。单位全年安排的国内公务接待1批次，18人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.38万元，决算数1.26万元，预决算差异率-47.06%，主要原因是：我局严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我局无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我局无此情况；公务用车运行费预算数2.18万元，决算数1.09万元，预决算差异率-50%，主要原因是：我局严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.17万元，预决算差异率-15%，主要原因是：落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉州医疗保障局日常公用经费8.17万元，比上年增加8.08万元，增长8941.99%，主要原因是2020年实有人数较2019年增加14人，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额155.23万元，其中：政府采购货物支出142.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.68万元。
授予中小企业合同金额155.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值1.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我局无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我局2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金275.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，有利于高效利用好项目资金，以便项目顺利推进；二是设置项目绩效考核指标有利于提高项目资金的配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员对项目绩效考核各项指标设置不全面，沟通不及时。二是预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异，由于编制预算工作人员经验不足，对绩效指标内容把握不准。三是个别项目受疫情影响未能如期完成，未达到预期目标。四是在项目自评过程中，项目人员对绩效指标设置不精准，评价不全面，未能清晰反映项目整体执行情况。
下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确掌握绩效指标内涵，及时填报相关信息，促进项目工作顺利推进。三是做好项目进度计划，按照规定时间和进展计划，如期完成。四是应加强项目执行人员对绩效考核指标的理解运用，以便客观全面真实地反映项目完成情况。五是与财政局相关业务科室积极沟通，高效率、高质量完成绩效评价工作。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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