当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
依法监督检查全州安全生产（不包括煤矿）执法监察工作；负责查处、监督安全生产违法行为；受理安全生产举报投诉等。
二、机构设置及人员情况
昌吉州安全生产执法监察支队2020年度，实有人数13人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，昌吉州安全生产执法监察支队部门决算包括：昌吉州安全生产执法监察支队决算。单位无下属预算单位，无下设处室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入246.10万元，与上年相比，减少39.96万元，降低13.97%，主要原因是：人员减少相应预算减少。本年支出244.07万元，与上年相比，减少48.44万元，降低16.56%，主要原因是：人员减少相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入246.10万元，其中：财政拨款收入246.08万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出244.07万元，其中：基本支出206.50万元，占84.61%；项目支出37.57万元，占15.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入246.08万元，与上年相比，减少39.93万元，降低13.96%。主要原因是：人员减少相应预算减少。财政拨款支出244.05万元，与上年相比，减少29.79万元，降低10.88%，主要原因是：人员减少相应支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数199.12万元，决算数246.08万元，预决算差异率23.58%，主要原因是：年中追加绩效考核奖金和编外聘用人员工资经费。财政拨款支出年初预算数199.12万元，决算数244.05万元，预决算差异率22.56%，主要原因是：年中支付编制内人员绩效考核奖金和编外聘用人员工资等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出244.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元；
2240101行政运行189.75万元；
2240102一般行政管理事务10万元；
2240199其他应急管理支出27.57万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出206.48万元，其中：
人员经费168.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费38.38万元，包括：办公费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.09万元，比上年增加0.01万元，增长18.42%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，开展各县市安全生产执法案卷评查业务便餐开支，压减在“三公”经费预算额度内。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.09万元，占100%，比上年增加0.01万元，增长18.42%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，开展各县市安全生产执法案卷评查业务便餐开支，压减在公务接待费预算额度内。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有因公出国（境）业务的发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无车辆，没有开支公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.09万元，开支内容包括各县市安全生产执法案卷评查业务便餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，45人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.21万元，决算数0.09万元，预决算差异率-57.14%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费在预算额度内。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数0.21万元，决算数0.09万元，预决算差异率-57.14%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费在预算额度内。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州安全生产执法监察支队（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.38万元，比上年减少21.8万元，降低36.23%，主要原因是按照厉行节约要求压缩机关运行成本。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：一是按季度进行绩效监控，达到了实时跟踪项目进度的目的；二是确保项目资金专款专用，预算指标在年度内执行到位。发现的问题及原因：一是绩效管理开展时间不长，经验不足；二是单位领导和业务科室人员对绩效管理重视不够。下一步改进措施：一是党委、政府加大预算绩效管理宣传培训力度；二是将财政资金绩效管理纳入自治州综合绩效管理范畴。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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