当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本行政区的人民防空工作的具体规定、办法和措施；督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施。
2、组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。
3、负责人民防空工程建设与管理，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。
二、机构设置及人员情况
昌吉州人防办2020年度，实有人数26人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员14人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人民防空办公室部门决算包括：昌吉回族自治州人民防空办公室部门本级决算及所属单位决算。
州人防办下设2个处室，分别是：综合科（组织人事科）、工程建设管理科。
纳入州人防办2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
01 州人防办 事业
02 州人防指挥信息保障中心
事业
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入672.84万元，与上年相比，增加279.84万元，增长71.21%，主要原因是：当年财政拨款追加了非税收费项目经费。本年支出482.48万元，与上年相比，增加27.85万元，增长6.13%，主要原因是：当年收入增加了项目经费的拨款，导致支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入672.84万元，其中：财政拨款收入672.57万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出482.48万元，其中：基本支出206.04万元，占42.7%；项目支出276.44万元，占57.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入672.57万元，与上年相比，增加281.27万元，增长71.88%。主要原因是：当年财政追加了项目经费的拨款。财政拨款支出482.48万元，与上年相比，增加29.55万元，增长6.52%，主要原因是：当年收入增加了项目经费的拨款，导致支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数240.31万元，决算数672.57万元，预决算差异率179.88%，主要原因是：当年财政追加了项目经费的拨款。财政拨款支出年初预算数240.31万元，决算数482.48万元，预决算差异率100.77%，主要原因是：当年收入增加了项目经费的拨款，导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出482.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行105.62万元；
2010350事业运行79.17万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出276.44万元；
2013499 其他统战实务支出0.9万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.23万元；
2299901其他支出1.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出206.04万元，其中：
人员经费206.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.94万元，比上年减少1.07万元，降低8.91%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，从严控制车辆费用的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，从严控制因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出10.94万元，占100%，比上年减少1.07万元，降低8.91%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，从严控制车辆费用的支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：当年单位没有发生因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费10.94万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆的加油和维修费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.47万元，决算数10.94万元，预决算差异率-4.62%，主要原因：单位严格执行中央八项规定，从严控制车辆费用的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行费预算数10.95万元，决算数10.94万元，预决算差异率-0.09%，主要原因：单位严格执行中央八项规定，从严控制车辆费用的支出；公务接待费预算数0.52万元，决算数0万元，预决算差异率-100%,主要原因是：单位从严控制公务接待费的开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉州人防办机关运行经费支出0万元，比上年减少44.99万元，降低100%，主要原因是当年财政追加了非税收费的项目经费，单位的公用经费水电暖都从项目经费开支了。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋661.88（平方米），价值38.56万元。车辆6辆，价值813.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金276.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是多家单位集中办公，节约了公用经费的支出，经济效益良好；二是提高了工作效率，提升了人防办依法履职和服务发展的外在形象，对促进地方经济和社会发展具有重要意义。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项新的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制
预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡年初制定的工作任务，二是尽量将每年的经诶做到科学、合理的分配。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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