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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（一）贯彻落实国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施，并监督实施。
（二）拟订自治州农村公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订自治州运输物流业发展战略与规划。
（三）组织自治州道路运输管理工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责城市公交、出租汽车行业管理工作；
（四）承担农村公路建设市场监管工作。承担管辖农村公路建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督工作。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调自治州公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。
（五）承担自治州农村公路养护管理责任。
（六）负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门拟定交通运输行业价格。
（七）指导交通运输行业体制改革。
（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。
（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作，指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。
（十）指导自治州交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作，
（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作‘
（十二）负责自治州交通战备工作。
（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州交通运输局2020年度，实有人数77人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员19人。
从部门决算单位构成看，昌吉州交通运输局部门决算包括：昌吉州交通运输局本级决算及所属单位决算。
交通运输局部门本级下设6个科室，分别是：办公室（组织人事科）、法规科（安全生产监督科）、综合规划科（交通战备办公室、行政审批科）、公路管理科、运输管理科、财务审计科。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
昌吉州交通运输局本级 |
行政单位 |
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2 |
昌吉州民航铁路服务中心 |
事业单位 |
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3 |
昌吉州城乡客运服务中心 |
事业单位 |
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4 |
昌吉州交通运输执法支队（参公管理事业单位） |
参公管理事业单位 |
纳入交通运输局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
2020年度本年收入174970.09万元，与上年相比，增加148491.92万元，增长560.81%，主要原因：（1）机构改革，原运管局垂管单位改为属地管理单位，经费暂时并入本单位。（2）本年增加政府性基金预算财政拨款。本年支出174491.00万元，与上年相比，增加143986.89万元，增长472.02%，主要原因是：（1）机构改革，原运管局垂管单位改为属地管理单位，支出暂时并入本单位。（2）本年增加政府性基金财政拨款支出。
2020年度本年收入174970.09万元，其中：财政拨款收入169584.00万元，占96.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5386.09万元，占3.08%。
2020年度本年支出174491.00万元，其中：基本支出835.72万元，占0.48%；项目支出173655.28万元，占99.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入169584.00万元，与上年相比，增加152462.96万元，增长890.50%。主要原因是：机构改革，原运管局垂管单位改为属地管理单位，经费暂时并入本单位。财政拨款支出169141.31万元，与上年相比，增加147998.09万元，增长699.98%，主要原因是：机构改革，原运管局垂管单位改为属地管理单位，支出暂时并入本单位。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数591.39万元，决算数169584.00万元，预决算差异率28575.49%，主要原因是：机构改革，原运管局垂管单位改为属地管理单位，经费暂时并入本单位,同时增加了政府性基金预算财政拨款。财政拨款支出年初预算数591.39万元，决算数169141.31万元，预决算差异率28500.63%，主要原因是：机构改革，原运管局垂管单位改为属地管理单位，支出暂时并入本单位，同时增加了政府性基金预算财政拨款支出。
2020年度一般公共预算财政拨款支出59141.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010499其他发展与改革事务支出70万元；
2013499其他统战事务支出0.9万元；
2040202一般行政管理事务1.75万元；
2080505机关事业单位基本养老保险费支出40.12万元；
2130142农村道路建设5449.07万元；
2130148成品油价格改革对渔业的补贴0.74万元；
2140101行政运行795.60万元；
2140102一般行政管理事务48.58万元；
2140104公路建设2700.00万元；
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50000.00万元；
2149999其他交通运输支出20.00万元；
2240199其他应急管理支出1.0万元；
2299901其他支出13.55万元；
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出835.72万元，其中：
人员经费672.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费163.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.30万元，比上年减少31万元，降低71.59%，主要原因是受疫情影响，居家隔离，车辆使用频次降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出11.85万元，占96.34%，比上年减少31.21万元，降低72.48%，主要原因是受疫情影响，居家隔离，车辆使用频次降低；公务接待费支出0.46万元，占3.66%，比上年增加0.2万元，增长80%，主要原因是因工作需要，邀请专家实地开展业务工作，给予行业业务工作的指导和督导工作；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位没有因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、过路费、维修（维护）费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0.46万元，开支内容包括上级单位督导检查工作公务接待便餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，43人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.30万元，决算数12.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有发生此项费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有车辆购置费；公务用车运行费预算数11.85万元，决算数11.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：受疫情影响，车辆使用频次降低；公务接待费预算数0.46万元，决算数0.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：受疫情影响，外请专家次数减少。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入110000万元，与上年相比，增加110000万元，增长100%，主要原因是：2020年财政安排政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出110000万元。与上年相比，增加110000万元，增长100%，主要原因是：2020年财政安排政府收费公路专项债券收入安排的支出，用于公路建设。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度昌吉回族自治州交通运输局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出163.24万元，比上年增加126.63万元，增长345.89%，主要原因是机构改革，原运管局垂管单位改为属地管理单位，经费暂时并入本单位,。
2020年度政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.84万元。
授予中小企业合同金额14.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋2271.69（平方米），价值281.62万元。车辆7辆，价值223.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金165787.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，单位领导及同事对预算管理的认识更加深刻，凡事需要先计划，资金确定来源后方可实施；二是对单位整体及项目的进展情况更加明晰，能够更加明确的掌握整体及项目情况，推进项目实施。发现的问题及原因：一是虽然按照程序，我单位基本顺利完成绩效监控，但由于办公室工作繁杂琐碎，常常监控工作不能做到细致化，粗线条，质量有待提高。二是各业务科室对绩效监控工作的重要性认识不足， 不清楚如何正确开展这项工作，有畏难情绪。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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