目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

对外业务-医疗保健。昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院。

二、机构设置及人员情况

昌吉州人民医院2020年度，实有人数1940人，其中：在职人员1483人，离休人员4人，退休人员453人。

从部门决算单位构成看，昌吉州人民医院部门决算包括：昌吉州人民医院决算。

昌吉州人民医院无下属预算单位，下设66个科室，分别是：党办、院办、医教部、护理部、宣传科、人事科、财务科门诊收费入院结算处、经管科、质量管理科、审计科、网络管理中心、院感办、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、工会、团委、心内科、呼吸内科、综合内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、肿瘤科、心胸泌尿外科、神经外科、高压氧室、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮肤科、口腔科、急诊科、急诊病房、手术室、麻醉科、放疗科、门诊部、传染病分院、检验科、放射CT科（核磁CT室）、输血科、病理科、超声科、药剂科、核医学科、设备科、供应室、健康管理科、水岸林居社区。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入82335.07万元，与上年相比，增加7838.47万元，增长10.52%，主要原因是：2020年新增传染病分院建设项目财政拨款收入12400万元。本年支出74925.06万元，与上年相比，增加6452.21万元，增长9.42%，主要原因是：2020年新增传染病分院建设项目财政拨款支出6000万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入82335.07万元，其中：财政拨款收入22548.01万元，占27.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入58933.24万元，占71.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入853.82万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出74925.06万元，其中：基本支出67152.26万元，占89.63%；项目支出7772.8万元，占10.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入22548.01万元，与上年相比，增加12939.67万元，增长134.67%。主要原因是：2020年新增传染病分院建设项目财政拨款收入12400万元。财政拨款支出16063.02万元，与上年相比，增加6461.75万元，增长67.3%，主要原因是：2020年新增传染病分院建设项目财政拨款支出6000万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7323.95万元，决算数22548.01万元，预决算差异率207.87%，主要原因是：年初预算数中不含追加资金15224.06万元。包括传染病分院建设项目资金12400万元，突发公共卫生事件应急处理项目资金401.9万元等。财政拨款支出年初预算数7323.95万元，决算数16063.02万元，预决算差异率119.32%，主要原因是：年初预算数中不含传染病分院专项资金支出6000万元，突发公共卫生事件应急处理项目资金支出401.9万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出10063.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出1.8万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1115.48万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出547.47万元；

2100201综合医院5868.43万元；

2100203传染病医院507.06万元；

2100299其他公立医院支出473.5万元；

2100405应急救治机构251.78万元；

2100408基本公共卫生服务6.43万元；

2100409重大公共卫生专项122.52万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理401.9万元；

2100499其他公共卫生支出245.5万元；

2109901其他卫生健康支出0.55万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出500万元；

2299901其他支出20.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8290.22万元，其中：

人员经费8056.98万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费233.24万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算184.94万元，比上年增加164.69万元，增长813.28%，主要原因是根据紧急救援中心医疗救治情况现状，新增购置救护车2辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有出国（境）业务，不涉及此项支出安排；公务用车购置及运行维护费支出184.94万元，占100%，比上年增加164.69万元，增长813.28%，主要原因2020年为满足紧急救援中心的发展，提升紧急救治能力，新增购置救护车2辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无此项支出安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位没有出国（境）业务，不涉及此项支出安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费184.94万元，其中，公务用车购置费140万元，公务用车运行维护费44.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆日常保养维修等。公务用车购置数2辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位2020年不涉及此项支出安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数184.94万元，决算数184.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度按预算安排该项财政资金。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出安排；公务用车购置费预算数140万元，决算数140万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据年初预算安排，为满足紧急救援中心发展现状，提升紧急救治能力，新增购置救护车；公务用车运行费预算数44.94万元，决算数44.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度按预算安排该项财政资金；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无财政资金安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6000万元，与上年相比，增加6000万元，增长100%，主要原因是2020年新增传染病分院建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元。政府性基金预算财政拨款支出6000万元，与上年相比，增加6000万元，增长100%，主要原因是2020年新增传染病分院建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元，单位以按要求按时支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州人民医院（事业单位）日常公用经费233.24万元，比上年增加24.69万元，增长11.84%，主要原因是2020年商品和服务支出93.24万元，较2019年减少115.31万元，新增公务用车购置140万元，较2019年增加140万元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额8438.49万元，其中：政府采购货物支出6378.08万元、政府采购工程支出218.1万元、政府采购服务支出1842.31万元。

授予中小企业合同金额8438.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋97632.35（平方米），价值37115.04万元。车辆17辆，价值506.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：3辆小型轿车，2辆小型普通客车，2辆重型普通客车；单位价值50万元以上通用设备13台（套）、单位价值100万元以上专用设备62台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6000万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金的使用执行情况一目了然；二是可数字化指标评价项目绩效。发现的问题及原因：一是对于项目资金的使用有待继续完善规划；二是对于出现的偏差需深入分析。下一步改进措施：一是阶段性完成项目资金的监控，以便获取更精确的自评；二是改进措施需跟进。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州人民医院.XLS

     2、绩效自评表.doc