当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。
2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。
3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签定合同。
4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。
5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。
6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。
二、机构设置及人员情况
昌吉州政府投资建设项目管理处2020年度，实有人数9，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。
从决算单位构成看，昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处部门决算包括：昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处决算。单位无下属预算单位。下设2个处室，分别是：综合科、工程管理科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入9150.54万元，与上年相比，减少1941.09万元，降低17.50%，主要原因是：以前年度的建设项目已逐步竣工，因此相关收入减少，本年新增建设项目资金逐步到位，因此项目资金收入总体较上年减少。本年支出10,519.35万元，与上年相比，增加5753.56万元，增长120.73%，主要原因是：本年项目支出中除了上年延续的项目建设资金的支出，还新增了新建项目的资金支出，所以整体支出增长。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入9150.54万元，其中：财政拨款收入2908.26万元，占31.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6242.28万元，占68.22%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出10519.35万元，其中：基本支出136.47万元，占1.3%；项目支出10382.88万元，占98.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2908.26万元，与上年相比，减少2049.53万元，降低41.34%。主要原因是：本年新增项目较少，项目资金较上年减少。财政拨款支出5008.03万元，与上年相比，增加2776.98万元，增长124.47%，主要原因是：加快工程付款进度，确保工程项目按期完工。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数109.63万元，决算数2908.26万元，预决算差异率2552.79%，主要原因是：项目资金不在本年年初预算中。财政拨款支出年初预算数109.63万元，决算数5008.03万元，预决算差异率4468%，主要原因是：存有上年结转资金；项目资金不在年初预算中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出5008.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011099其他人力资源事务支出126.37万元；
2011199其他纪检监察事务支出33.93万元；
2019999其他一般公共服务支出3365.12万元；
2079999其他文化体育与传媒支出139.72万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.11万元；
2100299其他公立医院支出1200万元；
2120106工程建设管理132.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.88万元，其中：
人员经费110.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费9.64万元，包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.17万元，比上年减少0.59万元，降低21.25%，主要原因是严格按照八项规定控制三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占95.85%，比上年减少0.68万元，降低24.51%，主要原因是严格按照八项规定控制三公经费。公务接待费支出0.09万元，占4.15%，比上年增加0.09万元，增长100%，主要原因是严格按照八项规定控制公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆清洗费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.09万元，开支内容包括会议接待。单位全年安排的国内公务接待5批次，35人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因公出国（境）费未发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支；公务用车运行费预算数2.08万元，决算数2.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支；公务接待费预算数0.09万元，决算数0.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处单位（事业单位）日常公用经费9.64万元，比上年减少7.48万元，降低43.69%，主要原因是严格执行预算，严控三公经费开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.9万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金2677.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益高，保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；二是资金使用社会效益好，项目资金按时足额到位，施工进度推进有序，保质保量完成建设任务。发现的问题及原因：工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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