第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉回族自治州营商环境服务中心贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治昌吉州党委、州政府工作要求,履行主要职能为:负责政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待、信访接待、宣传推介,搭建自治州特色产品展示与销售平台,完成州党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州营商环境服务中心2020年度,实有人数18人,其中:在职9人,离休人员0人,退休人员9人。
从部门决算单位构成看,昌吉州营商环境服务中心部门决算包括:昌吉州营商环境服务中心决算。
单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:招商服务科和营商环境科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入193.45万元,与上年相比,增加9.75万元,增长5.31%,主要原因是:其他收入增加。本年支出180.81万元,与上年相比,减少6.04万元,降低3.23%,主要原因是:机构改革,项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入193.45万元,其中:财政拨款收入180.83万元,占93.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.62万元,占6.52%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出180.81元,其中:基本支出180.81万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入180.83万元,与上年相比,增加5.06万元,增长2.88%。主要原因是:调标增资及人员变动工资福利支出增加。财政拨款支出174.04万元,与上年相比,减少12.81万元,降低6.85%,主要原因是:机构改革,项目支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数119.22万元,决算数180.83万元,预决算差异率51.68%,主要原因是:调标增资、人员调整及年中追加绩效奖金,人员经费和公用经费增加。财政拨款支出年初预算数119.22万元,决算数174.04万元,预决算差异率45.98%,主要原因是:调标增资、人员调整及年中追加绩效奖金,人员经费和公用经费追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出174.04万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2011350事业运行万元161.53万元;
2080505机关事业单位基本养老保险12.43万元;
2299901其他支出0.08万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.04万元,其中:
人员经费169.52万元,包括:基本工资46.82万元、津贴补贴28.47万元、奖金19.27万元、伙食补助费14.98万元、绩效工资9.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元、职业年金缴费0.58万元、职工基本医疗保险缴费7.53万元、公务员医疗补助缴费4.23万元、住房公积金14.36万元、退休费1.30万元。
公用经费4.52万元,包括:办公费2.01万元、印刷费0.16万元、差旅费0.62万元、维修(护)费0.6万元、培训费0.1万元、工会经0.98万元费、公务用车运行维护费0.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.05万元,比上年减少4.59万元,降低98.92%,主要原因是加强内部管理,厉行节约,严格执行八项规定,“三公”经费支出逐年下降。因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项费用预算;公务用车购置及运行维护费支出0.05万元,占100%,比上年减少2.02万元,降低97.58%,主要原因是加强车辆管理,降低车辆运行费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少2.57万元,降低100%,主要原因是严格执行八项规定,减少接待批次及人数。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:本单位未安排因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.05万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括:燃料费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元,开支内容包括:未安排。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.23万元,决算数0.05万元,预决算差异率-97.76%,主要原因是:认真编制预算并严格执行,健全管理制度,找到管理漏洞加强内部控制。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项费用预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年未购置公务用车;公务用车运行费预算数2.23万元,决算数0.05万元,预决算差异率-97.76%,主要原因是:因2019年机构改革,2020年原驻乌办资产未完成划转,车辆没有启用;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位具体职责是招商引资服务,接待主要由主管局州商务局产生。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昌吉回族自治州营商环境服务中心日常公用经费4.52万元,比上年减少18.33万元,降低80.22%,主要原因是加强经费管理,厉行节约,创建节约型机关。
(二)政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位共有房屋4219.41(平方米),价值934.9万元。车辆1辆,价值30.2万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。
预算绩效管理取得的成效:我单位2020年无预算绩效评价项目;发现的问题及原因:我单位2020年无预算绩效评价项目;下一步改进措施:我单位2020年无预算绩效评价项目。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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