目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，撰写出有实用价值的课题报告，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。

2、指导、推动县市社科联工作，推动基层社会科学界组织开展社会科学普及活动，提高社科普及实效，传播正能量，提升干部群众的社科人文素养，听党话，感党恩。

3、依法对社科类的社会团体进行指导、监督，增强社科群团组织的自我发展能力、自我管理能力、学术服务能力，推动社会科学界的社团健康有序发展。

4、引导社科领域的专家、学者与党同向同行，同心同德，始终坚持学术研究有纪律，著书立传跟党走。

二、机构设置及人员情况

昌吉州社会科学界联合会机构规格为县（处）级，2020年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。下设 1个科室：办公室。较上年决算人数增加2人，增加原因是新增编制2名。

从部门决算单位构成看，昌吉州社会科学界联合会部门决算包括：昌吉州社会科学界联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入171.09万元，与上年相比，增加48.26万元，增长39.29%，主要原因是：调入2人，财政拨款增加等。本年支出171.63万元，与上年相比，增加57.63万元，增长50.55%，主要原因是：调入2人，人员工资支出增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入171.09万元，其中：财政拨款收入146.08万元，占85.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.01万元，占14.62%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出171.63万元，其中：基本支出85.79万元，占49.99%；项目支出85.84万元，占50.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入146.08万元，与上年相比，增加25.07万元，增长20.7%。主要原因是：调入2人，财政拨款增加等。财政拨款支出146.62万元，与上年相比，增加34.44万元，增长30.7%，主要原因是：调入2人，人员工资支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数100.34万元，决算数146.08万元，预决算差异率45.59%，主要原因是：新增2名人员，追加人员预算支出。财政拨款支出年初预算数100.34万元，决算数146.62万元，预决算差异率46.12%，主要原因是：新增2名人员，追加人员预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出146.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行62.30万元；

2013302一般行政管理事务60万元；

2079999其他文化体育与传媒支出20.66万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.96万元，其中：

人员经费61.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费4.91万元，包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100%，主要原因是接待上级部门工作调研。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未安排因公出国（境），无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公车，无此项支出；公务接待费支出0.04万元，占100%，比上年增加0.04万元，增长100%，主要原因是2020年接待上级部门工作调研。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年未安排因公出国（境），无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位没有公车，无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.04万元，开支内容包括接待上级部门调研。单位全年安排的国内公务接待1批次，3人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境），无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有公车，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州社会科学界联合会机关运行经费支出4.91万元，比上年增加0.31万元，增长6.74%，主要原因是增加2名工作人员，办公费支出略有增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆（未调配公车），价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金90.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，加大对基层单位的扶持，进一步夯实了基层社科阵地；二是建立科学完善的目标体系，有助于构建更加完善的哲学社会科学培养教育体系，不断促进昌吉州哲学社会科学的发展；三是扎实做好重点项目绩效跟踪监管控制工作，在实施时完善绩效跟踪监控制度，定期采集绩效运行的信息，督促各业务科室完成预算执行目标，为发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。存在的主要问题是：个别研究项目目标精细化有待提高，工作人员经验不足，绩效管理意识不高，绩效业务水平有限，一定程度影响单位开展绩效管理。下一步改进措施：一是负责项目绩效工作人员业务知识还需进一步提高，希望业务主管部门能加大业务培训。二是建议引入第三方中介机构开展绩效评价分析，为决策提供全面客观的依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉州社会科学界联合会.XLS

      2、绩效自评表.docx