目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州党委组织部在自治州党委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治州党委决策部署。主要职责是:

(一) 负责党的组织制度建设。

(二) 负责基层组织和党员队伍建设。

(三) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(四) 负责公务员队伍建设。

(五) 负责人才工作。

(六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作。

(七) 负责干部人才援疆工作。

(八) 负责党的建设和组织工作研究。

(九) 统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室,归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局。

(十) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会组织部2020年度，实有人数71人，其中：在职人员70人，离休人员0人，退休人员1人。

州党委组织部部属事业单位3个，分别是：昌吉州党委组织部信息管理中心、昌吉州党建研究会秘书处、昌吉州党委组织部基层党建指导服务中心；下设16个处室，分别是：办公室（组织人事科）、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科。

从部门决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会组织部部门决算包括：中共昌吉回族自治州委员会组织部部门本级决算、部属事业单位决算等。

纳入中共昌吉回族自治州委员会组织部2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3481.75万元，与上年相比，增加1040.93万元，增加42.65%，主要原因是：人员增加及项目经费的增加。

本年支出2238.53万元，与上年相比，增加77万元，增加3.56%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3481.75万元，其中：财政拨款收入2847.74万元，占81.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入634.01万元，占18.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2238.53万元，其中：基本支出1488.45万元，占66.49%；项目支出750.08万元，占33.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2847.74万元，与上年相比，增加423.39万元，增加17.46%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。财政拨款支出2238.53万元，与上年相比，增加81.5万元，增加3.78%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1213.44万元，决算数2847.74万元，预决算差异率134.68%，主要原因是：2020年年中追加项目12个，分别为大组工网络分级保护测评和两网融合项目资金51万元，2020年“访惠聚”工作经费140万元、访惠聚工作个人补助经费22.935万元、2019年度安全生产目标管理考核先进单位奖励资金1万元、2020年昌吉州区内协作帮扶资金231.25万元、2020年度援疆干部医疗费37.8万元、第二批基层组织建设专项资金2.5万元、援疆干部安置经费136.76万元、2020年援疆工作经费19.5万元、2019年度自治区人才发展专项资金400万元、“访惠聚”为民办实事工作队工作经费7.55万元、2020年“驻村管寺”人员经费0.9万元。

财政拨款支出年初预算数1213.44万元，决算数2238.53万元，预决算差异率84.48%，主要原因是：2020年年中追加项目12个，分别为大组工网络分级保护测评和两网融合项目资金51万元，2020年“访惠聚”工作经费140万元、访惠聚工作个人补助经费22.935万元、2019年度安全生产目标管理考核先进单位奖励资金1万元、2020年昌吉州区内协作帮扶资金231.25万元、2020年度援疆干部医疗费37.8万元、第二批基层组织建设专项资金2.5万元、援疆干部安置经费136.76万元、2020年援疆工作经费19.5万元、2019年度自治区人才发展专项资金400万元、“访惠聚”为民办实事工作队工作经费7.55万元、2020年“驻村管寺”人员经费0.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2238.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行1306.58万元；

2013202一般行政管理事务99.36万元；

2013250事业运行49.11万元；

2013299其他组织事务支出462.94万元；

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.91万元；

2240199灾害防治及应急管理支出1万元；

2130599其他扶贫支出201.83万元

2299901其他支出35.9万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.45万元，其中：

人员经费1383.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费104.73万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.21万元，比上年增加1.63万元，增加5.16%，主要原因是增加了有公函的公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出30.83万元，占92.83%，比上年减少0.75万元，降低2.38%，主要原因是严格控制公务用车的维修、保养、加油；公务接待费支出2.38万元，占7.17%，比上年增加2.38万元，增加100%，主要原因是增加了有公函的公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度未安排因公出访团组。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费30.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆维修、保养、加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费2.38万元，开支内容包括考察、调研公务接待。单位全年安排的国内公务接待16批次，101人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数33.21万元，决算数33.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行费预算数30.83万元，决算数30.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数2.38万元，决算数2.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共昌吉回族自治州委员会组织部机关运行经费支出104.73万元，比上年减少8.34万元，降低7.38%，主要原因是缩减办公经费、严格控制节约办公经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额48.91万元，其中：政府采购货物支出13.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.22万元。

授予中小企业合同金额41.78万元，占政府采购支出总额的85.42%，其中：授予小微企业合同金额34.18万元，占政府采购支出总额的69.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值204.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金569.641万元。预算绩效管理取得的成效：一是努力提高对此项工作的重视，积极配合财政部门做好绩效管理工作，保时保量完成工作任务；二是加强了资金使用管理，严格执行资金管理制度。发现的问题及原因：一是绩效管理工作政策宣传不到位，重视力度需要加强；二是对绩效管理编制过程中依然有欠缺，目标的设立不够细化量化。下一步改进措施：一是强化部机关对绩效管理工作的宣传，加强绩效管理的政策学习，提高思想认识；二是激发各科室对实施绩效管理的积极性，对相关项目的管理更加细化、量化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆中共昌吉州委员会组织部.XLS

2、组织部.docx