目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州计划生育药具站主要职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、相关社会服务。详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州计划生育药具站2020年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州计划生育药具站部门决算包括：昌吉回族自治州计划生育药具站决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、宣传科、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入137.59万元，与上年相比，增加27.76万元，增长25.28%，主要原因是：本年追加项目经费30万元，专业技术人员岗位晋升，工资增加，财政拨款增加。本年支出118.14万元，与上年相比，增加1.18万元，增长1.01%，主要原因是：收入增加，支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入137.59万元，其中：财政拨款收入136.51万元，占99.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出118.14万元，其中：基本支出101.51万元，占85.92%；项目支出16.63万元，占14.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入136.51万元，与上年相比，增加26.97万元，增长24.62%。主要原因是：本年财政增加工资正常晋升及项目经费，造成本年收入较上年增加。财政拨款支出118.14万元，与上年相比，增加20.81万元，增长21.38%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，社会保障支出较上年增加；其次人员岗位晋升工资福利费用支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数76.15万元，决算数136.51万元，预决算差异率60.36%，主要原因是：州本级财政计划生育经常性业务补助项目增拨30万元，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数76.15万元，决算数118.14万元，预决算差异率41.99%，主要原因是：本年支出中上年结转避孕药具项目支出11.63万元，退休职工抚恤金、丧葬费福利费支出8.6万元，本年支出增加，造成年初预算数与决算数有差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出118.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元；

2100716计划生育机构95.74万元；

2100717计划生育服务5万元；

2100799其他计划生育事务支出11.63万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.51万元，其中：

人员经费89.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费12.35万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少0.12万元，降低5.54%，主要原因严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政一般公共预算昌吉州计划生育药具站未安排因公出国出境费；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低4.76%，主要原因是压缩“三公”经费，减少公车运行维护费用开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.02万元，降低100%，主要原因是严格控制公务接待费用,压减公务活动接待活动，减少公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项费用发生。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元，决算数2万元，预决算差异率-5%，主要原因是：本年公务接招费用预算安排0.1万元，实际执行支出0万元，公务招待费下降是造成差异主要原因。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算昌吉州计划生育药具站未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政一般公共预算昌吉州计划生育药具站未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：完成本年预算安排任务经费；公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是因疫情影响减少公务往来人数，药具出库直接发往县市，未发生药具调拨的接待费用，本年无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州计划生育药具站单位日常公用经费12.35万元，比上年增加2.14万元，增长20.96%，主要原因是财政追加经费，公用支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值35.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价药具宣传专项业务、避孕药具业务补助费项目2个，共涉及资金16.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是药具专项业务费项目按照《预算法》及相关规定执行，严格执行预算；二是昌吉州财政监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目补助款，顺利完成项目工作。发现的问题及原因：一是由于绩效管理开始全面实行，财务、业务人员工作人员经验不足，绩效管理意识不高，沟通不及时，档案管理资料收集还不够全面。二是在推进绩效管理项目支出过程中，对目标设定，宣传培训计划实施目标把握不准确。

改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，完善资料收集工作,共同做好项目绩效工作；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，加强绩效管理工作的人员培训，准确填报绩效信息，促进相关工作同步进行，提升绩效的规范性，确保了财政资金使用效益的不断提高。项目自评情况附项目支出绩效自评表：见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州计划生育药具站.XLS

      2、项目支出绩效自评表.doc