目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州博物馆2020年度，实有人数17人，其中：在职8人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州博物馆部门决算包括：昌吉回族自治州博物馆决算。单位无下属预算单位。下设4个部室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部.

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1031.59万元，与上年相比，增加341.39万元，增长49.46%，主要原因是：项目活动经费拨款经费增加，较2019年增加国家文物保护专项经费380万元，用于文物及文物库房数字化保护。2020年其他文化体育与传媒支出减少40万元，此笔资金是中央补助公共文化服务体系建设专项资金。

2020年本年支出669.86万元，与上年相比增加3.3万元，增长0.49%，主要原因是：2020年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1031.58万元，其中：财政拨款收入1027.9万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.68万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出669.86万元，其中：基本支出251.68万元，占37.57%；项目支出418.18万元，占62.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1027.9万元，与上年相比，增加448.02万元，增长77.26%。主要原因是：项目活动经费拨款经费增加，较2019年增加国家文物保护专项经费380万元，用于文物及文物库房数字化保护。2020年其他文化体育与传媒支出减少40万元，较2019年减少了中央补助公共文化服务体系建设专项资金。财政拨款支出669.86万元，与上年相比，增加113.62万元，增长20.43%，主要原因是：2020年人员经费增加，文物保护项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数214.73万元，决算数1027.9万元，预决算差异率378.69%，主要原因是：增加项目预算收入，较2019年增加国家文物保护专项经费380万元，用于文物及文物库房数字化保护。2020年其他文化体育与传媒支出减少40万元。财政拨款支出年初预算数214.73万元，决算数669.86万元，预决算差异率211.95%，主要原因是：增加项目预算支出，较2019年增加国家文物保护专项经费380万元，用于文物及文物库房数字化保护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出669.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199其他文化和旅游支出2.35万元；

2070201行政运行237.98万元；

2070205博物馆369.60万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出32.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.71万元；

2299901其他支出13.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.68万元，其中：

人员经费208.9万元，包括：基本工资51.98万元、津贴补贴46.45万元、奖金17.11万元、伙食补助费12.78万元、绩效工资6.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.71万元、职业年金缴费5.05万元、职工基本医疗保险缴费10.67万元、公务员医疗补助缴费4.23万元、其他社会保障缴费6.23万元、住房公积金19万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费0.69万元、抚恤金12.06万元、奖励金1.09万元、其他对个人和家庭的补助1.64万元。

公用经费42.78万元，包括：办公费5.34万元、印刷费0.15万元、咨询费0.33万元、手续费0.19万元、水费0.98万元、电费4.34万元、邮电费2.55万元、取暖费17.69万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.12万元、委托业务费1.25万元、工会经费5.13万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用0.03万元、税金及附加费用0.47万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.18万元，比上年减少0.94万元，降低30.13%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无出国人员支出；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占88.53%，比上年减少0.09万元，降低4.46%，主要原因是加强车辆管理，压缩公务用车次数，降低油耗；单位未购新车辆；公务接待费支出0.25万元，占三公经费支出11.47%，比上年减少0.85万元，降低77.27%，主要原因是原因是厉行节俭，压缩公务接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，车辆维护，车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.25万元，开支内容包括接待内地外展展出、撤展费用，文物鉴定接待费。单位全年安排的国内公务接待8批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.1万元，决算数2.18万元，预决算差异率-29.68%，主要原因是：厉行节俭，压缩经费支出。认真编制预算并严格执行；加强车辆管理，加强接待审批制度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未购置车辆；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.93万元，预决算差异率-3.5%，主要原因是：厉行节俭，加强车辆管理，压缩经费支出；公务接待费预算数1.1万元，决算数0.25万元，预决算差异率-77.27%，主要原因是：厉行节俭，加强接待审批制度，压缩经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度年度昌吉回族自治州博物馆日常公用经费（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.78万元，比上年减少5.93万元，降低12.17%，主要原因是单位退休人员1名，减少1人日常经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额45.03万元，其中：政府采购货物支出34.45万元、政府采购工程支出6.64万元、政府采购服务支出3.94万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1570（平方米），价值218.31万元。车辆1辆，价值32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金220.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强资金管理，加快了资金的使用效率，专款专用；二是领导督查，定期查看项目的使用进度、效率，不得挪用挤占专项资金。发现的问题及原因：一是应提高各部室的业务的执行能力；二是加强业务知识学习，提高业务能力。下一步改进措施：一是对使用资金的进度应完善监督措施；二是各部门加强配合，共同做好工作。

2020年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关专项资金绩效管理和绩效自评开展情况

2020年由于年初制定文物回购项目计划，本年收到文物回购经费拨款20万元，实际支出19.95万元。按预期计划完成回购，如期完成年初既定目标，本次活动按照项目计划精心开展文物普及宣传教育文化活动，持续推进昌吉州民族大团结活动深入开展,不断提高城乡居民整体文化素质，为构建现代公共文化服务体系做出贡献。

民族团结是国家文化发展的战略目标之一。博物馆作为全民了解历史，了解民族的主阵地，责任重大。在今后的工作中，我们将继续加强当地文物的文化普及，增强服务能力，扩大宣传推广力度，丰富活动内容，增加流动博物馆的场次，为实现昌吉州社会稳定和长治久安总目标、文化强州战略做出更大贡献。

文物回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物回购项目绩效自评得分为96.06分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。主要产出和效果：我馆加强该项目的管理，细化年初工作方案，定期公开项目实施的阶段情况，并在年末将此项工作纳入业务工作考核，对项目完成情况进行总结自评，确保项目资金发挥最大能动性。

发现的问题及原因：未发现资金挪用和其他不良事宜，严格按照文物采购流程实施。项目主要内容及实施情况：根据自治区财政厅《关于安排2020年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》昌州财教【2019】94号文件，按照自治区的安排，建立体现新疆地域文化特色、经济发展脉络、人文历史等的文物体系，为新疆的发展稳定和长治久安营造良好氛围，充分发挥公共文化创建工作力度，发挥资金的效益。综合协调工作，弘扬民族文化，让更多的群众走进博物馆学习、参观，提高公民素质，全民共享人类文明的进步成果。

2020年共开展流动博物馆基层巡展65场次，接待人数近十万人次，培养优秀讲解员4人；展出新展品，新增数量55个；社会反馈指标满意，对社会群众的影响长久，参观群众对新疆文物的了解非常满意，博物馆还进行搜集、保存、研究、传播和展览，通过征集收藏文物，从事科学研究，免费举办陈列展览，传播历史，让文物说话，绩效自评91.26分。

资金的投入和使用情况：截止2020年12月底，本年度财政拨款225万元，上年结余资金78.95万元，财政拨款资金共计303.95万元，2020年支出共计197.88万元，其中117.88万元主要用于博物馆的正常运行维护，宣扬民族文化；80万元用于馆内临聘人员的经费，专项资金严格按照博物馆的免费开放制度使用，年末结余资金106.07万元，全部为本年度拨款结余，资金未使用完的原因是2020年度受疫情影响闭馆隔离1.5个月，有些活动未正常开展。

2020年我馆精心策划开展主题文化活动，开展流动博物馆巡展，1、让展板进景区、进乡镇，进校区，开展丰富多彩的活动26场次，提升了人们的爱国热情。2、吸引人们让更多的单位、学生、群众通过流动博物馆，了解新疆渊源的历史民族文化，让全民共享人类文明的进步成果，持续推进昌吉州民族大团结活动深入开展,不断提高城乡居民整体文化素质，为构建现代公共文化服务体系做出贡献。

昌吉州博物馆对外开展主题流动博物馆展服务工作，通过组织学习,讲解员培训、对外交流开展主题教育展出等活动，项目支出主要用于开展文化展览免费讲解活动经费、人员经费及活动组织费用，项目完成绩效自评98分。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州博物馆局.XLS

      2、项目绩效自评表.docx