当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州草原站2020年度，实有人数18人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，昌吉州草原站部门决算包括：昌吉州草原站决算。单位无下属预算单位。下设3个科室，分别是：办公室、治蝗灭鼠科、草原建设科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入434.92万元，与上年相比，增加48.89万元，增长12.67%，主要原因是：增加天然草原生物防治及林草专项草原奖补机制实施资金20万元。本年支出365.64万元，与上年相比，增加74.53万元，增长25.60%，主要原因是：人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加、公积金基数调整导致公积金增加；为加强草原生态保护，开展草原动态监测、草原生物灾害发生与防治、草原生态修复治理等项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入434.92万元，其中：财政拨款收入372.09万元，占85.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.82万元，占14.44%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出365.64万元，其中：基本支出241.85万元，占66.14%；项目支出123.79万元，占33.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入372.09万元，与上年相比，增加5.99万元，增长1.64%。主要原因是：职工工资福利增加，社保基数上调导致社保费用增加、公积金基数调整导致公积金增加。财政拨款支出344.98万元，与上年相比，增加73.80万元，增长27.21%，主要原因是：1、职工工资福利增加，社保基数上调导致社保费用增加、公积金基数调整导致公积金增加；2加强草原生态保护，开展草原动态监测、草原生物灾害发生与防治、草原生态修复治理等项目资金增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数188.33万元，决算数372.09万元，预决算差异率97.57%，主要原因是：1、职工工资福利增加，社保基数上调导致社保费用增加、公积金基数调整导致公积金增加；2加强草原生态保护，开展草原动态监测、草原生物灾害发生与防治、草原生态修复治理等项目资金增加。财政拨款支出年初预算数188.33万元，决算数344.98万元，预决算差异率83.18%，主要原因是：1、职工工资福利增加，社保基数上调导致社保费用增加、公积金基数调整导致公积金增加；2加强草原生态保护，开展草原动态监测、草原生物灾害发生与防治、草原生态修复治理等项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出344.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出0.90万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.20万元；
2110499其他自然生态保护支出40.95万元；
2130104事业运行204.99万元；
2130135农业资源保护修复与利用31.70万元；
2130236草原管理32.30万元；
2130299其他林业和草原支出17.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.19万元，其中：
人员经费207.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；
公用经费13.70万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.07万元，比上年减少0.38万元，降低6.97%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强“三公”经费支出管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排预算；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占93.89%，比上年减少0.33万元，降低6.57%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务车辆管理；公务接待费支出0.31万元，占6.11%，比上年减少0.05万元，降低12.64%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初预算无安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.31万元，开支内容包括上级检查巡查接待、项目对接会接待等。单位全年安排的国内公务接待5批次，75人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.07万元，决算数5.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车运行费预算数4.76万元，决算数4.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昌吉州草原站日常公用经费13.70万元，比上年增加9.92万元，增长262.43%，主要原因是增加安保及保洁人员劳务费、食堂工作人员劳务费支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额78.66万元，其中：政府采购货物支出30.52万元、政府采购工程支出33.00万元、政府采购服务支出15.14万元。
授予中小企业合同金额77.65万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额的19.52%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值35.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单没有安排其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金36.13万元。
1、2020年专项业务费10万元
预算绩效管理取得的成效：一是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。二是抓好绩效编制，及时报送绩效目标；三是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入我站绩效目标管理范畴的项目支出，采取每季度汇报方式采集绩效运行信息。
发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。单位对这项管理制度的认知不是十分到位。单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；三是目前财务工作量较大，任务繁重，为了能够适应新政府会计制度的改革实施，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；三是统筹协调，提高资金使用绩效，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关键点，对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
2、2020年中央林业草原生态保护120万元
预算绩效管理取得的成效：一是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入我站绩效目标管理范畴的项目支出，采取每季度汇报方式采集绩效运行信息。
发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。单位对这项管理制度的认知不是十分到位。单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；。
下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，合理安排各项支出，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝没有预算坚决不支付；二是进一步细化单位内控职责和预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
3、2020年林草专项天然草原生物灾害防治10万元
预算绩效管理取得的成效：一是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。二是抓好绩效编制，及时报送绩效目标；三是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入我站绩效目标管理范畴的项目支出，采取每季度汇报方式采集绩效运行信息。
发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。单位对这项管理制度的认知不是十分到位。单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；三是目前财务工作量较大，任务繁重，为了能够适应新政府会计制度的改革实施，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；三是统筹协调，提高资金使用绩效，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关键点，对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
4、2020年林草专项草原奖补机制实施10万元
一是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入我站绩效目标管理范畴的项目支出，采取每季度汇报方式采集绩效运行信息。
发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。单位对这项管理制度的认知不是十分到位。单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；。
下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，合理安排各项支出，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝没有预算坚决不支付；二是进一步细化单位内控职责和预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州草原站.XLS
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