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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）依照国家、自治区法律、法规、政策和自治州的统计调查计划,拟订自治州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划,监督、检查统计法律、法规的实施。
（二）执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统
指标体系和基本统计制度及国家的统计标准;组织领导和监督检查各县(市)、自治州各部门的统计和国民经济核算工作负责地区生产总值统一核算、资产负债表编制和自然资源资产负债表编制工作。
（三）会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务;拟订本地区各项统计计划、调查方案,审批各县(市)及自治州各部门的统计调查计划和调查方案。
（四）组织、协调各县(市)、自治州各部门的社会经济调查;汇总、整理全州的基本统计资料;对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向自治州党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料,定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。
（六）建立健全和管理州、县(市)统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织领导和管理全州统计数据库网络。
（七）积极推进统计制度方法改革,组织指导全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训,提高全州统计工作水平。
（八）协助管理县(市)统计局正、副局长;管理全州统计部门的统计事业费。
（九）协调、组织完成国家、区、州的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。
完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉州统计局2020年度，实有人数37人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员10人。
从部门决算单位构成看，州统计局部门决算包括：州统计局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（人事、法制）、综合科、工业贸易科、农村科、社会科和普查中心
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入683.86万元，与上年相比，增加100.04万元，增长17.14%，主要原因是：本年度追加了人口普查工作经费、城乡住户调查经费。本年支出649.58万元，与上年相比，增加17.09万元，增长2.70%，主要原因是：本年度追加了人口普查工作经费、城乡住户调查经费。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入683.86 万元，其中：财政拨款收入683.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出649.58万元，其中：基本支出485.86 万元，占74.79 %；项目支出163.72万元，占25.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入683.86 万元，与上年相比，增加100.04万元，增长17.14%。主要原因是：本年度追加了人口普查工作经费、城乡住户调查经费。财政拨款支出649.58万元，与上年相比，增加17.08 万元，增长2.70 %，主要原因是：本年度追加了人口普查工作经费、城乡住户调查经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数392.12万元，决算数683.86万元，预决算差异率74.4%，主要原因是：有追加项目预算。财政拨款支出年初预算数392.12万元，决算数649.58万元，预决算差异率65.66%，主要原因是：有追加项目预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出649.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010501行政运行441.04万元；
2010502一般行政管理事务8万元；
2010505专项统计业务5万元；
2010507专项普查活动138.08万元；
2010599其他统计信息事务支出7.64元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出34.48万元
2080705公益性岗位补贴3.41万元
2299901其他支出11.93万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出485.86万元，其中：
人员经费444.34万元，包括：基本工资126.61万元、津贴补贴98.87万元、奖金61.13万元、伙食补助费44.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.48万元、住房公积金73.9万元、其他工资福利支出3.41万元、退休费1.05万元。
公用经费41.51万元，包括：办公费12万元、取暖费2.88万元、差旅费0.68万元、维修（护）费0.44万元、培训费0.7万元、劳务费16.28万元、工会经费2.7万元、其他商品和服务支出5.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0 万元，比上年减少0.56 万元，降低100 %，主要原因是：疫情防疫工作要求本单位无业务调研、无上级检查、督导等工作，所以未产生接待费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：根据本单位业务情况不涉及公务出国境因此无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位于2007年从账簿中反映由自治区统计局下拨资金购买，用于统计工作开展。但未进入固定资产账户，车辆一直正常运转，产生的费用从自治区的经费来源中支付。在2021年4月份经州巡察、审计发现此问题，现已整改。未购置车辆；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年减少0.56万元，降低100 %，主要原因是疫情原因本年度没有接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0 万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0 批次，0 人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.57万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无此项支出 ；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.57万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：疫情原因本年度没有接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州统计局机关运行经费支出41.51万元，比上年增加7.52万元，增长22.12%，主要原因是增加人口普查工作。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额139.39万元，其中：政府采购货物支出139.39 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值52.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金163.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成统计年鉴印刷；二是2020年城乡划分工作一并进行县、乡、村分级培训。三是开展全州经济普查工作，会议安排、督导指导，组织实施州级经济普查专题培训。
发现的问题及原因：一是各业务科室协同开展绩效监控工作的认识度不够；二是单位侧重于资金支出合法性和规范性，对绩效管理和绩效监控工作重视度不够。三是对预算绩效整体要求较高，仅仅依靠财务人员无法完成这项综合性的工作。
下一步改进措施：一是加快本年度财政拨款资金支出进度，按计划合理分配及使用资金，专款专用，确保财政资金使用合法合规；二是严格按照年初制定的工作重点和工作计划进度进行，确保全年各项工作顺利完成。三是进一步完善单位项目资金管理办法等规章制度，提高预算绩效管理，注重绩效监控。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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