目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

公安工作的主要职能：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、机构设置及人员情况

昌吉州准噶尔公安局2020年度，实有人数112人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员28 人。

从部门决算单位构成看，昌吉州准噶尔公安局部门决算包括：昌吉州准噶尔公安局决算，无下属预算单位，下设11个处室，分别是：

政治处、纪检监察室（与纪律检查委员会合署办公，挂警务督察大队的牌子）、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、法制大队、消防大队、网络安全保卫大队，禁毒大队。下设1个治安拘留所，下设4个派出所：头宫派出所、北三台派出所、五彩湾派出所、彩南派出所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4333.56万元，与上年相比，减少220.22万元，降低4.84%，主要原因是：本年度减少了一次性项目支出财政拨款。本年支出4686.75万元，与上年相比，增加495.98万元，增长11.84%，主要原因是：疫情防控需要及人员增加，致使公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4333.56万元，其中：财政拨款收入4328.98万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.58万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4686.75万元，其中：基本支出4242.2万元，占90.51%；项目支出444.55万元，占9.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4328.98万元，与上年相比，减少143.44万元，降低3.21%。主要原因是：本年度减少了一次性项目支出财政拨款。财政拨款支出4686.75万元，与上年相比，增加495.98万元，增长11.84%，主要原因是：疫情防控需要及人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3922.11万元，决算数4328.98万元，预决算差异率10.37%，主要原因是：疫情防控需要及人员增加工资自然增长，致使公用经费增加。财政拨款支出年初预算数3922.11万元，决算数4686.75万元，预决算差异率19.49%，主要原因是：疫情防控需要及人员增加工资自然增长，以及结算以前年度欠款，致使公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4686.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507 专项普查活动4万元

2040201行政运行3859.85万元；

2040219信息化建设213.77万元；

2040220执法办案86.37万元；

2040221特别业务20.00万元；

2040250事业运行209.44万元；

2040299其他公安支出120.4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.96万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.35万元

2299901其他支出0.6万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4242.2万元，其中：

人员经费3508.93万元，包括：基本工资389.94万元、津贴补贴644.03万元、奖金148.88万元、伙食补助费560.68万元、绩效工资40.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.96万元、职业年金缴费11.35万元、职工基本医疗保险缴费78.75万元、公务员医疗补助缴费28.56万元、其他社会保障缴费252.87万元、住房公积金152.94万元、其他工资福利支出1032.06万元、退休费2.72万元、励金4.01万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。

公用经费733.27万元，包括：办公费50.49万元、水费5.51万元、电费46.43万元、邮电费6.88万元、取暖费49.2万元、物业管理费0.14万元、差旅费18.84万元、维修（护）费74万元、培训费4.07万元、专用材料费19.46万元、被装购置费13.32万元、专用燃料费0.12万元、劳务费3.28万元、工会经费14.8万元、福利费8.46万元、公务用车运行维护费94.34万元、其他商品和服务支出28.87万元、办公设备购置85.34万元、专用设备购置46.37万元、信息网络及软件购置更新160.18万元、其他资本性支出3.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算98.15万元，比上年减少27.44万元，降低21.85%，主要原因是根据中央八项规定严格控制“三公”经费，加强车辆油料及维修费的管理，且由于疫情原因，出警用车减少，相应费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出98.15万元，占100%，比上年减少26.27万元，降低21.11%，主要原因是根据中央八项规定严格控制“三公”经费，加强车辆油料及维修费的管理，且由于疫情原因，出警用车减少，相应费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.17万元，降低100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待次数降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：本单位无此项费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费98.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费98.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、油料费以及过路费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量44辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：本单位无此项费用发生。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次，

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数100.77万元，决算数98.15万元（其中：行政运行中支付公务用车运行维护费94.34万元，特别业务经费中支付公务用车运行维护费3.81万元为业务用车），预决算差异率-2.6%，主要原因是根据中央八项规定严格控制“三公”经费，加强车辆油料及维修费的管理，且由于疫情原因，出警用车减少，相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元；主要原因：无此项支出。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元；公务用车运行费预算数98.3万元，决算数98.15万元（其中：行政运行中支付公务用车运行维护费94.34万元，特别业务经费中支付公务用车运行维护费3.81万元为业务用车），预决算差异率-0.15%，主要原因是根据中央八项规定严格控制“三公”经费，加强车辆油料及维修费的管理，且由于疫情原因，出警用车减少，相应费用减少；公务接待费预算数2.47万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度没有开展公务接待，严格执行各项支出政策节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州准噶尔公安局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出733.27万元，比上年增加222.08万元，增长43.44%，主要原因是疫情防控需要及人员增加工资自然增长，以及结算以前年度尾款，致使公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额21.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额21.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7535.63（平方米），价值1165.02万元。车辆44辆，价值576.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：治安巡逻车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金238万元。预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕昌吉州准噶尔公安局年度职责履行程度和部门战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；二是基于部门年度预期目标和绩效指标，通过分析预算制定与执行情况、部门产出及其效益情况，得出综合评价结论。发现的问题及原因：一是预算编制培训力度不足；二是绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员和项目使用人员及科信工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，提高科学性认识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理科学化、标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是结合单位实际，做到绩效目标设置合理，绩效目标编制细化、可衡量，预算编制预算编制有科学论证材料，提高项目立项科学性，合理分配资金。

本单位项目绩效内容涉密不宜公开此内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附件：1、准噶尔公安局决算公开报表.xls