当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置及人员情况
昌吉州政协机关2020年度，实有人数98人，其中：在职人员41人，离休人员1人，退休人员56人。
从部门决算单位构成看，昌吉州政协部门决算包括：昌吉州政协决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：经济委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教科卫体委员会、文化文史和民主党派社团委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处、财务科、文史编辑科、委员服务中心；专门委员会内设工作一科、二科、三科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1266.92万元，与上年相比，减少206.94万元，降低14.04%，主要原因是：一是上年度其他收入135.67万元，主要是暂存款作收入处理，本年度其他收入4.78万，差额130.89万元， 二是项目经费比上年减少102万元，三是人员调资和编外聘用人员增加，相关经费增加。本年支出1336.74万元，与上年相比，增加20.87万元，增长1.59%，主要原因是：人员调资和编外聘用人员增加，相关经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1266.92万元，其中：财政拨款收入1262.14万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.78万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1336.74万元，其中：基本支出1066.41万元，占79.78%；项目支出270.32万元，占20.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1262.14万元，与上年相比，减少76.05万元，降低5.68%。主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出1336.74万元，与上年相比，增加20.87万元，增长1.59%，主要原因是：人员调资和编外聘用人员增加，相关经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1038.07万元，决算数1262.14万元，预决算差异率21.59%，主要原因是：部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费86.2万元；自治区政协下拨基层政协建设补助经费5万元；“访惠聚”经费17.65万元；绩效考核奖金61.5万元；死亡抚恤金34.19万元；编外用人18.9万元等。财政拨款支出年初预算数1038.07万元，决算数1336.74万元，预决算差异率28.77%，主要原因是：部分支出未列入年初预算中，其中：政协全体委员会议经费55.04万元；基层政协建设补助经费90.62万元用于机关建设及“访惠聚”工作新农村建设；“访惠聚”经费17.65万元；绩效考核奖金61.5万元；死亡抚恤金34.19万元以及人员调资和编外聘用人员增加，相关经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1336.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010201行政运行965.15万元；
2010202一般行政管理事务124.66万元；
2010204政协会议55.04万元；
2010250事业运行19.18万元；
2010299其他政协事务支出90.62万元；
2013499其他统战事务支出0.9万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.53万元；
2299901其他支出17.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.41万元，其中：
人员经费913.51万元，包括：基本工资234.05万元、津贴补贴138.75万元、奖金86.75万元、伙食补助费65.38万元、绩效工资19.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.53万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费66.73万元、公务员医疗补助缴费26.73万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金81.94万元、其他工资福利支出30.42万元、离休费27.6万元、退休费6.73万元、抚恤金34.19万元、医疗费补助6.91万元、奖励金5.04万元、其他对个人和家庭的补助11.55万元。
公用经费152.90万元，包括：办公费10.14万元、手续费0.09万元、水费2万元、电费4.36万元、邮电费1.75万元、取暖费7.68万元、物业管理费29.64万元、差旅费5.34万元、维修（护）费0.99万元、培训费0.4万元、公务接待0.96费万元、劳务费9.48万元、工会经费5.05万元、福利费9.42万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用12.59万元、其他商品和服务支出32.73万元、办公设备购置0.29万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.33万元，比上年减少41.01万元，降低54.43%，主要原因是：一是疫情影响，车辆动用少；二是来昌客人减少；三是压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出33.37万元，占97.20%，比上年减少40.39万元，降低54.76%，主要原因是：一是疫情影响，车辆动用少；二是压缩经费支出；公务接待费支出0.96万元，占2.80%，比上年减少0.62万元，降低39.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，来昌客人减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费33.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。
公务接待费0.96万元，开支内容包括接待疆内政协客人。单位全年安排的国内公务接待7批次，164人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数71.68万元，决算数34.33万元，预决算差异率-52.11%，主要原因是：公车运行费用大幅下降，公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无支出；公务用车运行费预算数70万元，决算数33.37万元，预决算差异率-52.33%，主要原因是：疫情影响，车辆动用少，相关费用下降；公务接待费预算数1.68万元，决算数0.96万元，预决算差异率-42.86%，主要原因是：严格执行中央八项规定，接待费用下降。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州政协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出152.90万元，比上年增加25.85万元，增长20.35%，主要原因是人员增加、日常公用经费和物业管理费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额55.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.91万元。
授予中小企业合同金额26.30万元，占政府采购支出总额的47.04%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的3.06%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋3074.32（平方米），价值267.62万元。车辆10辆，价值284.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车和委员视察考察用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金238.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理理念进一步增强。二是提高对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，取消部分“有产出、无效果”项目。三是有效促进单位提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，资金使用效益逐步提高。
发现的问题及原因：一是绩效管理的业务水平有待提高。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但从实际来看，财务人员的专业素质普遍较弱，需要上级加强有针对性辅导和帮助；二是项目资金使用需要进一步规范，三是工作计划和资金使用有时不能做同步，导致产生偏差。
下一步改进措施：一是树牢绩效管理理念，进一步提高思想认识，加强业务知识学习，提升绩效管理水平。二是要建立科学的管理制度，强化资金的监督，规范资金使用，做到专款专用。三是细化预算编制并严格执行。四是加大项目经费的支付力度，提高经费的使用效率。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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