目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出；广播电视节目生产技术服务、业务培训；广告及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉广播电视台2020年度，实有人数173人，其中：在职人员120人，离休人员0人，退休人员53人。

从部门决算单位构成看，昌吉广播电视台部门决算包括：昌吉广播电视台决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，组织人事办，总编室，融媒体中心，技术中心，社教中心，活动广告中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3611.35万元，与上年相比，减少574.17万元，降低13.72%，主要原因是：福建援建传大厦项目资金较上年减少。本年支出3753.33万元，与上年相比，减少1717.9万元，降低31.4%，主要原因是：较上年减少了福建援建传大厦项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3611.35万元，其中：财政拨款收入3206.96万元，占88.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入404.39万元，占11.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3753.33万元，其中：基本支出3140.42万元，占83.67%；项目支出612.91万元，占16.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3206.96万元，与上年相比，增加60.16万元，增长1.91%。主要原因是：较上年增加补助了25名编外聘用人员费用。财政拨款支出2968.71万元，与上年相比，减少1132.07万元，降低27.61%，主要原因是：较上年减少了福建援建传媒大厦项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1955.27万元，决算数3206.96万元，预决算差异率64.02%，主要原因是：年中人员工资调增，人员经费增加及年中追加了项目经费。财政拨款支出年初预算数1955.27万元，决算数2968.71万元，预决算差异率51.83%，主要原因是：年中人员工资调增，人员经费增加；年中追加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2968.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2070199其他文化和旅游支出215.5万元；

2070805电视2169.44万元；

2070899其他广播电视支出105.29万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出0.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出81.19万元；

2130599其他扶贫支出217.40万元；

2299901 其他支出16.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2355.8万元，其中：

人员经费2213.11万元，包括：基本工资525.09万元、津贴补贴119.35万元、奖金253.6万元、伙食补助费151.41万元、绩效工资330.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.73万元、职业年金缴费84.45万元、职工基本医疗保险缴费102.73万元、公务员医疗补助缴费40.82万元、其他社会保障缴费9.81万元、住房公积金207.79万元、其他工资福利支出201.44万元、退休费4.9万元、抚恤金0.44万元、奖励金6.01万元。

公用经费142.69万元，包括：办公费7.39万元、印刷费0.5万元、手续费0.16万元、邮电费18.93万元、物业管理费0.92万元、差旅费6.11万元、维修（护）费10.19万元、租赁费5.24万元、培训费5.23万元、公务接待费1.56万元、专用材料费1.94万元、劳务费6.32万元、委托业务费2.2万元、福利费26.39万元、公务用车运行维护费11.84万元、其他交通费用2.09万元、税金及附加费用8.72万元、其他商品和服务支出6.11万元、办公设备购置0.65万元、专用设备购置20.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.96万元，比上年减少2.56万元，降低15.5%，主要原因是1、能够严格执行八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算;3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费;4、压缩公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排人员出国，无此项开支内容；公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，占88.83%，比上年减少2.32万元，降低15.76%，主要原因是加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，减少公派出车情况；公务接待费支出1.56万元，占11.17%，比上年减少0.24万元，降低13.33%，主要原因是严格控制接待标准和人数，降低了接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位2020年无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆购置燃油、车辆保险、维修维护、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费1.56万元，开支内容包括对外接待餐饮费。单位全年安排的国内公务接待3批次，134人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.96万元，决算数13.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真编制预算并严格执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真编制预算并严格执行，预决算无差异；公务用车运行费预算数12.4万元，决算数12.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真编制预算并严格执行，预决算无差异；公务接待费预算数1.56万元，决算数1.56万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真编制预算并严格执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉广播电视台单位（事业单位）日常公用经费142.69万元，比上年减少109.89万元，降低43.51%，主要原因是一般设备购置、委托第三方制作昌吉对外宣传片费用较去年减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额31.54万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.49万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4632.01（平方米），价值257.45万元。车辆16辆，价值397.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车和广播电视直播车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金798.71万元。预算绩效管理取得的成效：800平米演播室项目，通过完工验收，项目试运行正常，最大限度满足广大观众的收视需求，提升服务质量，更好地服务广大受众。积极主动宣传党的路线、方针和政策，宣传爱国主义，传播健康文明、积极向上的科学文化知识，通过正面宣传，达到凝聚人心、鼓舞斗志的目标，为自治州经济社会持续稳定发展营造良好的舆论氛围。发现的问题及原因：由于绩效管理经验不足，在项目整个实施过程中绩效管理的相关文件并不够完备，对于档案管理还不够完善，今后需要在绩效管理上有待完善。下一步改进措施：一是加强项目工作人员之间的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是组织业务科室参与绩效管理培训，加强项目绩效业务知识学习，树立绩效管理意识，加快项目的跟进落实，确保项目绩效目标的完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉广播电视台.XLS