目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责维护卡拉麦里有蹄类自然保护区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所部门决算包括：昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入217.96万元，与上年相比，增加83.36万元，增长61.93%，主要原因是：本年度新增项目支出，财政收入增加。本年支出215.68万元，与上年相比，增加83.21万元，增长62.81%，主要原因是：本年度新增项目支出，财政支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入217.96万元，其中：财政拨款收入217.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出215.68万元，其中：基本支出136.5万元，占63.29%；项目支出79.18万元，占36.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入217.96万元，与上年相比，增加83.36万元，增长61.93%。主要原因是：本年度新增项目支出，财政收入增加。财政拨款支出215.68万元，与上年相比，增加83.21万元，增长62.81%，主要原因是：本年度新增项目支出，财政支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数130.76万元，决算数217.96万元，预决算差异率66.69%，主要原因是：年中追加项目预算。财政拨款支出年初预算数130.76万元，决算数215.68万元，预决算差异率64.94%，主要原因是：年中追加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出215.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行125.77万元

2040202一般行政管理事务3.18万元

2040220执法办案5万元

2049901其他公共安全支出71万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.5万元，其中：

人员经费128.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费7.88万元，包括：办公费、手续费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.83万元，比上年减少1.26万元，降低24.75%，主要原因是节约公务用车开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是2020年本单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，占100%，比上年减少1.26万元，降低24.75%，主要原因是节约公务用车开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务接待活动，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年本单位未安排因公出国（境）工作。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、过路费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位今年未安排公务接待活动。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.83万元，决算数3.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行费预算数3.83万元，决算数3.83万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.88万元，比上年减少1.16万元，降低12.83%，主要原因是加强单位内控管理，压缩办公经费开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位车辆均为执法执勤车辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：一是是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。预算资金全部用于人员基本工资、津贴补贴、社保、公积金和日常公用经费支出，保障了各项工作的正常开展；二是严厉打击各类刑事犯罪活动，林区社会大局稳定，林区群众生态和环境意识有所提高，林区人民群众满意度较高。发现的问题及原因：一是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；二是目前财务工作量较大，任务繁重，为了能够适应新政府会计制度的改革实施，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。下一步改进措施：一是一是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，合理安排各项支出，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝没有预算坚决不支付；二是进一步细化单位内控职责和预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麦里森林派出所.XLS

      2、绩效自评表.docx