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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉日报社是州党委的新闻机构，为昌吉州党委直属正处级事业单位，同时加挂“昌吉州融媒体中心”牌子，公益二类事业单位，实行财政差额预算管理，新闻业务归口昌吉州党委宣传部管理。其主要职能是:
1、宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观。
2、宣传报道自治州党委、自治州人民政府的重大决策和中心工作，宣传报道全州各县（市）园区、各行业领域在推进改革发展稳定方面的生动实践和创新举措，讲好昌吉故事。
3、收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导。
4、负责昌吉日报、中国昌吉网的编辑出版、发行（刊播）、经营以及昌吉零距离微信公众号、昌吉日报微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、掌上昌吉APP客户端等新媒体的编辑、运营管理。
5、负责推进州本级各类媒体深度融合，壮大主流舆论。
6、完成州党委和州党委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉日报社2020年度，实有人数87人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员29人。
从部门决算单位构成看，昌吉日报社部门决算包括：昌吉日报社部门本级决算及所属单位决算。
昌吉日报社本级下设11个处室，分别是：办公室、总编室（融媒体指挥中心）、组织人事科、时政新闻部、经济社会部、文化生活部、视觉中心、审校室、中国昌吉网编辑部（新媒体中心）、技术设备部和运营管理部（专题部）。
纳入昌吉日报社2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 单位性质 1 昌吉日报社 差额事业单位 2 《学习与科普》杂志社 全额事业单位
第二部分 部门决算情况说明
2020年度本年收入2406.12万元，与上年相比，增加193.75万元，增长8.76%，主要原因是：事业收入增加。本年支出2291.91万元，与上年相比，增加78.19万元，增长3.53%，主要原因是：2019年项目结转资金本年度形成支出；2020年新增项目产生的支出。
2020年度本年收入2406.12万元，其中：财政拨款收入1340万元，占55.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入712.64万元，占29.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入353.48万元，占14.69%。
2020年度本年支出2291.91万元，其中：基本支出1665.28万元，占72.66%；项目支出626.63万元，占27.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入1340万元，与上年相比，减少15.58万元，降低1.15%。主要原因是：社会保障和就业支出拨款经费减少。财政拨款支出1303.02万元，与上年相比，增加34.19万元，增长2.69%，主要原因是：公招录入4人相应的人员经费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1158.21万元，决算数1340万元，预决算差异率15.70%，主要原因是：年度内追加项目资金和人员经费。财政拨款支出年初预算数1158.21万元，决算数1303.02万元，预决算差异率12.50%，主要原因是：公招录入人员支出增加；追加项目产生的支出。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1303.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070605出版发行1085.15万元；
2070699其他新闻出版电影支出57.01万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出30.63万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.78万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.05万元；
2299901其他支出16.41万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出867.87万元，其中：
人员经费841.27万元，包括：基本工资274.48万元、津贴补贴52.63万元、奖金103.74万元、伙食补助费44.32万元、绩效工资76.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.78万元、职业年金缴费37.05万元、职工基本医疗保险缴费49.87万元、公务员医疗补助缴费20.99万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金57.58万元、其他工资福利支出36.95万元、退休费2.94万元、生活补助1.2万元、医疗费补助0.1万元、奖励金2.08万元。
公用经费26.60万元，包括：办公费5.15万元、邮电费3.27万元、差旅费2.72万元、维修（护）费3.99万元、培训费0.09万元、专用材料费0.33万元、劳务费0.15万元、工会经费0.21万元、福利费1.47万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出9.01万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排因公出国（境）经费，单位也无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务接待经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排因公出国（境）经费，单位也无因公出国（境）事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务接待经费。。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度昌吉日报社（事业单位）日常公用经费26.6万元，比上年减少9.03万元，降低25.34%，主要原因是本年度未购置办公设备和专用设备。
2020年度政府采购支出总额667.68万元，其中：政府采购货物支出278.81万元、政府采购工程支出85.8万元、政府采购服务支出303.07万元。
授予中小企业合同金额667.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.89万元，占政府采购支出总额的24.10%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋2727.17（平方米），价值262.82万元。车辆3辆，价值55.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位用车和访惠聚用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（一）根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金443.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位；二是设置绩效评价目标,加强管理意识，明确分工，责任到人，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进形成了很好的监督。发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是部分项目受疫情等不可控因素影响，组织开展进度缓慢，未在预期目标时间内完成。下一步改进措施：一是加强项目工作人员之间的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是组织业务科室参与绩效管理培训，加强项目绩效业务知识学习，树立绩效管理意识，加快项目的跟进落实，确保项目绩效目标的完成。见附表
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉日报社.XLS
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