目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责自治州法学会的日常工作，做好召开会员代表大会、理事会、常务理事会、会长办公会议的会务工作；参与指导法学会各学科研究会的换届选举工作。

2、制定并组织实施法学会年度工作计划，组织、推动各种形式的法学研究和学术交流活动；协调法学会各专业研究会开展活动。

3、组织会员参与自治州立法总体规划的研究和单行条例及各类规范性文件的起草、修改、咨询、论证工作；组织法学工作者、法律工作者开展调查研究，加强信息交流和传播。

4、制定并组织实施对外法学交流计划，组织开展同国内省市区间的法学学术交流与合作。

5、组织评选自治州优秀法学人才和优秀法学成果活动。

6、负责会员的发展、管理、联系和服务工作；指导、协调团体会员工作；反映会员和法学界、法律界的意见与要求，维护会员的合法权益。

7、组织会员向社会提供法律服务，开展法制宣传和法律培训，主办法制、法学刊物，编辑法学资料。

二、机构设置及人员情况

昌吉州法学会2020年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州法学会部门决算包括：昌吉回族自治州法学会部门决算。单位无下属预算单位，下设1个处室：综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入53.03万元，与上年相比，减少30.25万元，降低36.32%，主要原因是：2019年预算人数为5人，当年6月减至2人、2020年度预算人数是2人。本年支出42.44万元，与上年相比，减少40.75万元，降低48.98%，主要原因是：一是2019年预算人数为5人，当年6月减至2人、2020年度预算人数是2人，二是因疫情影响，本年度法学会理事换届未完成，经费有结余。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入53.03万元，其中：财政拨款收入52.86万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出42.44万元，其中：基本支出32.86万元，占77.43%；项目支出9.58万元，占22.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入52.86万元，与上年相比，减少30.33万元，降低36.46%。主要原因是：2019年预算人数为5人，当年6月减至2人、2020年度预算人数是2人。财政拨款支出42.44万元，与上年相比，减少40.75万元，降低48.98%，主要原因是：一是2019年预算人数为5人，当年6月减至2人、2020年度预算人数是2人，二是因疫情影响，本年度法学会理事换届未完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数49.89万元，决算数52.86万元，预决算差异率5.95%，主要原因是：支出标准难以与年初预算数完全保持一致，难以百分之百控制项目进度的取舍，故略有差异。财政拨款支出年初预算数49.89万元，决算数42.44万元，预决算差异率-14.93%，主要原因是：因疫情影响，本年度法学会理事换届未完成，项目经费有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出42.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行30.23万元；

2013602一般行政管理事务9.58万元；

2080505机关服务2.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32.86万元，其中：

人员经费30.23万元，包括：基本工资7.76万元、津贴补贴6.74万元、奖金5.96万元、伙食补助费2.41万元、绩效工资0.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.63万元、职工基本医疗保险缴费1.06万元、公务员医疗补助缴费0.5万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金2.59万元、其他工资福利支出0.03万元。

公用经费2.63万元，包括：办公费0.39万元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.18万元、劳务费0.46万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费1.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.57万元，比上年增加1.41万元，增长65.41%，主要原因是州政法委与州法学会合署办公，承担州政法委的部份业务工作，2020年度，因州指挥中心、州扫黑办、州党委专班等四个临时机构在州政法委的管理下运行，车辆运行费大幅度增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占100%，比上年增加1.41万元，增长65.41%，主要原因是州政法委与州法学会合署办公，承担州政法委的部份业务工作，2020年度，因州指挥中心、州扫黑办、州党委专班等四个临时机构在州政法委的管理下运行，车辆运行费大幅度增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的有关要求，加强公务接待管理，压减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）费支出，故无开支费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位日常公务出差、调研等公务用车产生的燃料费、修理费、过路费、停车费及保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位严格贯彻落实中央八项规定本年度无公务接待支出费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.57万元，决算数3.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照一般公共预算“三公”经费预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.57万元，决算数3.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照公务用车运行费预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约相关要求，加强公务接待管理，压减公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉州法学会单位（事业单位）日常公用经费2.63万元，比上年减少5万元，降低65.52%，主要原因是2019年预算人数为5人，当年6月减至2人；2020年度预算人数是2人。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。

授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要用于本单位正常有序的开展工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金11.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成30名（个）个人（团体）会员发展任务；二是完成全州2场次青年普法志愿者法治文化基层行法治宣传服务任务，三是完成全州1场次“百名法学家百场报告会”法治宣讲任务；四是完成当年的调研报告6篇。因疫情影响本年度未完成理事会换届。发现的问题及原因：一是调研不深入、理论知识不扎实；二是年初项目绩效与项目执行时间不同步，资金支付集中至第四季度，项目发展不均衡。下一步改进措施：一是加强县市基层的调研工作，积极参加各类法学培训学习，提高专业知识；二是进一步完善细化年初绩效目标，加大项目执行力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州法学会.XLS

      2、绩效自评表.docx