目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州特种设备检验检测所规格科级，负责昌吉辖区五县、两市、两个园区（昌吉农业园区、高新技术产业园区）、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州特种设备检验检测所2020年度，实有人数60人，其中：在编人员47人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，昌吉州特种设备检验检测所部门决算包括：昌吉州特种设备检验检测所决算。无下属预算单位，下设9个室,分别是：综合业务办公室、质量室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水质检测室、后勤服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2241万元，与上年相比，增加59.23万元，增长2.71%，主要原因是：本年度其他收入中收到结算以前年度基建款。本年支出2291.53万元，与上年相比，增加198.86万元，增长9.50%，主要原因是：因疫情增加对企业（减免）补助经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2241万元，其中：财政拨款收入2153.07万元，占96.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入87.93万元，占3.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2291.53万元，其中：基本支出1543.64万元，占67.36%；项目支出747.89万元，占32.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2153.07万元，与上年相比，减少11.93万元，降低0.55%。主要原因是：本年有退休人员、人员经费减少。财政拨款支出2205.68万元，与上年相比，增加129.78万元，增长6.25%，主要原因是：本年因疫情增加了对企业的补助经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数682.73万元，决算数2153.07万元，预决算差异率215.36%，主要原因是：一是追加了72名聘用人员工资福利支出经费，二是追加了业务经费，三是追加了对企业的补助经费。财政拨款支出年初预算数682.73万元，决算数2205.68万元，预决算差异率223.07%，主要原因是：预算数是在编人员的工资福利支出和公用经费，决算数包括了追加的聘用人员经费支出、业务经费及对企业的补助经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2205.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850事业运行716.22万元；

2013899其他市场监督管理事务1190.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.19万元；

2299901其他支出238.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1543.64万元，其中：

人员经费1490.57万元包括：基本工资206.18万元、津贴补贴126.58万元、奖金181.43万元、伙食补助费59.21万元、绩效工资46.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.34万元、职业年金缴费6.19万元、职工基本医疗保险缴费69.53万元、公务员医疗补助缴费13.65万元、其他社会保障缴费10.06万元、住房公积金207.9万元、其他工资福利支出414.4万元、退休费1.14万元、生活补助13.14万元、奖励金1.22万元。

公用经费53.07万元包括：水费1.5万元、电费3.04万元、邮电费3.8万元、取暖费17.97万元、物业管理费0.1万元、差旅费2.1万元、培训费1.7万元、工会经费4.65万元、福利费10.69万元、公务用车运行维护费7.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.52万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公务车辆数没有变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减了公务活动，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、维修费、燃油费、过路费、停车费、车辆检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.52万元，决算数7.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。公务用车运行费预算数7.52万元，决算数7.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行年初预算。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

昌吉州特种设备检验检测所本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

昌吉州特种设备检验检测所本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州特种设备检验检测所日常公用经费53.07万元，比上年减少29.63万元，降低35.83%，主要原因是:由于人员经费不足、部分公用经费调整到项目支出中。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额,0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋9201.57（平方米），价值2451.75万元。车辆7辆，价值175.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：特种设备检验检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，昌吉州特种设备检验检测所2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金333.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据昌吉州特种设备检验检测所三定方案赋予的职责，负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关市场监督管理工作的法律、法规和方针、政策、研究制定并组织实施自治州市场监督管理相关政策措施；二是完成了昌吉州特种设备的安全检验检查，确保了特种设备的安全正常运行。发现的问题及原因：报检的特种设备得不到及时检验以及检验后的设备不能及时出具检验报告，主要原因是：随着社会经济的快速发展，特种设备数量也快速增加，现有检验人员远远满足不了特种设备检验工作的需要。下一步改进措施：一是加强能力建设，不断提升检验人员综合素质，提高现有检验人员工作效率；二是继续聘用专业技术人员，解决人机不匹配和人员严重不足的困难。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所.XLS

      2、项目支出绩效自评表特种.doc