目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州纤维检验所是集纤维质量监督、综合管理、检验检测于一体的公益一类事业单位。主要职能为贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。承担国家棉花仪器化公证检验，昌吉州辖区检验任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州纤维检验所2020年度，实有人数59人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州纤维检验所部门决算包括：昌吉回族自治州纤维检验所决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、技术服务室、业务室、设备信息室、综合检验室、质量监督室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2635.77万元，与上年相比，增加65.48万元，增长2.55%，主要原因是：2020年财政部门核定的棉花公检经费高于2019年棉花公检经费。本年支出1269.99万元，与上年相比，减少165.12万元，降低11.51%，主要原因是：一是我单位实行厉行节约的政策，进一步压缩各项经费支出。二是因疫情影响，各项采购及审批手续办理较慢，过程繁杂，导致实验室建设、采购设备等项目工作未能及时完成。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2635.77万元，其中：财政拨款收入2635.64万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1269.99万元，其中：基本支出665.77万元，占52.42%；项目支出604.22万元，占47.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2635.64万元，与上年相比，增加68.6万元，增长2.67%。主要原因是：2020年财政部门核定的棉花公检经费高于2019年棉花公检经费。财政拨款支出1269.87万元，与上年相比，减少165.24万元，降低11.51%，主要原因是：一是我单位实行厉行节约的政策，进一步压缩各项经费支出。二是因疫情影响，各项采购及审批手续办理较慢，过程繁杂，导致实验室建设、采购设备等项目工作未能及时完成，因此棉花公检经费的支出相比去年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数583.78万元，决算数2635.64万元，预决算差异率351.48%，主要原因是：我单位在决算报表中财政拨款收入包含两部分，其一是州财政年初拨付维持日常工作运转的各项经费，金额为583.78万元，其二是中央财政下达的棉花公检经费，金额为1970万元，2020年部门年初预算仅包括州本级拨款为583.78万元，不包括棉花公检经费，因此本年收入的预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数583.78万元，决算数1269.87万元，预决算差异率117.53%，主要原因是：我单位在决算报表中财政拨款支出包含两部分，其一是州财政年初拨付维持日常工作运转的各项经费，其二是中央财政下达的棉花公检经费，2020年部门年初预算仅包括州本级拨款，不包括棉花公检经费，因此本年财政拨款支出的预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1269.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850事业运行607.34万元；

2013899其他市场监督管理事务604.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.95万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出665.64万元，其中：

人员经费613.93万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费51.71万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元，比上年减少3.75万元，降低88.44%，主要原因是2020年7月我所两辆车辆报废，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%，比上年减少3.75万元，降低88.44%，主要原因是2020年7月我所两辆车辆报废，单位无公务用车，所以费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，我2020年我所未进行公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容：本单位无此项费用发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容：本单位无此项费用发生。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.99万元，决算数0.49万元，预决算差异率-90.18%，主要原因是：一是我单位实行厉行节约的政策，进一步压缩各项经费支出。二是2020年7月我所两辆车辆报废，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，差异率0%，主要原因是无此项支出；；公务用车运行费预算数4.24万元，决算数0.49万元，预决算差异率-88.44%，主要原因是：2020年7月我所两辆车辆报废，公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数0.75万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年我所未进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉州纤维检验所日常公用经费51.71万元，比上年减少35.49万元，降低40.7%，主要原因是我单位实行厉行节约的政策，进一步压缩各项经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的77.24%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的22.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3645.6（平方米），价值712.07万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金604.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照《监管棉花公检实施办法》、《棉花质量仪器化公证检验流程》，进一步优化棉花仪器化检验实验室工作程序，执行感官检验、HVI检验、信息录入审核发布等程序，开展轧工质量检验，棉花长度、断裂比强度、马克隆值、颜色级等检验工作，并在规定时间内出具公检证书，减少工作流程，降低资源浪费，提高工作效率；二是加大专业技术人员培训力度，提高人员的综合素质，提高专业理论水平和专业技能，增强技术创新、技术改造能力，做好检测设备维修保养工作，提高检验工作质量。发现的问题及原因：一是公证检验实验室面积小，基础设施老化，受疫情影响，棉花公证检验实验室一体化建设未能按时完工；二是棉花检验设备老化，数量少，进口棉花检测设备采购难，过程繁杂，造成流标等情况发生，且由于疫情，进口设备无法购买，从而导致设备更新不及时。下一步改进措施：一是2021年预计开展棉花公证实验室一体化建设及购买棉花检测设备项目，预计投入4000万元；二是我单位会依据过往经验的基础上，研究出更健全的管理制度，为更好的开展棉花公检项目提供制度保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州纤维检验所.XLS

      2、绩效自评表.docx