目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉广播电视大学通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务，开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。 近年来，我校依据国家《教育部第九部委关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成[2016]4号）及昌吉州职教联盟《关于成立昌吉州社区指导中心的通知》和《关于成立昌吉州开放教育体团的批复》等文件精神，开创了学历教育和非学历教育并重的办学风格，于2019年9月成立了“开放教育集团”，依托开放教育集团，在全州广大社区积极开展社区教育、家庭教育、妇女教育、老年教育及各类培训。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉广播电视大学2020年度，实有人数102人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员45人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉广播电视大学部门决算包括：新疆昌吉广播电视大学决算。单位无下属预算单位，下设八个处室，分别是：办公室、组织纪检处、思政处、教务处、招生与学生管理处、后期保卫处、信息管理处、开放教育处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2471.61万元，与上年相比，减少105.62万元，降低4.1%，主要原因是：项目资金减少,2019年拨入项目资金200万元；2020年项目资金拨付120万元。本年支出2662万元，与上年相比，减少90.86万元，降低3.3%，主要原因是：项目资金减少，退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2471.61万元，其中：财政拨款收入947.01万元，占38.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1495万元，占60.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.6万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2662万元，其中：基本支出2472.47万元，占92.88%；项目支出189.53万元，占7.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入947万元，与上年相比，减少88.38万元，降低8.54%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出1000.91万元，与上年相比，减少3.72万元，降低0.37%，主要原因是：退休人员增加，人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数796.54万元，决算数947万元，预决算差异率18.89%，主要原因是：一是人员增加，经费增加；二是财政拨付教育费附加和职教联盟专项资金。财政拨款支出年初预算数796.54万元，决算数1000.91万元，预决算差异率25.66%，主要原因是：一是人员增加，经费增加；二是教育费附加和职教联盟专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1000.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出0.9万元；

2050501广播电视学校663.3万元；

2050599其他广播电视教育支出17.25万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出100万元；

2059999其他教育支出72.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.54万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出43.77万元；

2299901其他支出15.87万元。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.38万元，其中：

人员经费681.28万元，包括：基本工资260.42万元、津贴补贴73.26万元、伙食补助费93.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.54万元、职业年金缴费43.77万元、职工基本医疗保险缴费72.26万元、公务员医疗补助缴费24.09万元、其他社会保障缴费10.81万元、退休费6.2万元、生活补助9.18万元。

公用经费130.1万元，包括：办公费15.22万元、印刷费6.76万元、咨询费1.87万元、手续费0.17万元、水费1.99万元、邮电费8.21万元、取暖费21.47万元、物业管理费21.88万元、差旅费2.61万元、租赁费1.84万元、培训费2.57万元、专用材料费2.13万元、劳务费0.13万元、工会经费11.66万元、福利费2.63万元、其他交通费用5.71万元、税金及附加费用7.75万元、其他商品和服务支出15.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位没有此项预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位没有此项预算安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位没有此项预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度财政未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度受疫情影响，未产生公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位没有此项预算安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有此项预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有此项预算安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位没有此项预算安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位没有此项预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆昌吉广播电视大学机日常公用经费130.1万元，比上年增加130.1万元，增长100%，主要原因是：我单位2019年度没有一般公共预算财政拨款公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7811.99（平方米），价值913.28万元。车辆两辆，价值50.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆用于访惠聚工作队，一辆在学校使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金180.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办学条件，提升办学质量；二是建立健全财务管理制度，重大项目支出都必须经过学校党委会决定，严格资金审批报批程序。发现的问题及原因：一是绩效监控工作尚属一项新的业务，我校对监控工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性；二是预算执行率与总体执行率存在一定偏差。下一步改进措施：一是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力；二是加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉广播电视大学.XLS

      2、绩效自评表.doc