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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（一）根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。
（二）负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（三）研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。
（四）督促检查贯彻执行中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。
（五）根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。
（六）负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。
（七）负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。
（八）负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治州“放管服”改革工作。
（九）承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。
（十）承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州人民政府办公室2020年度，实有人数104人，其中：在职人员56人，离休人员1人，退休人员47人。
从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府办公室部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、信息科、行政科、督查室、政务公开科。
2020年度本年收入1872.78万元，与上年相比，减少0.5万元，降低0.03%，主要原因是：其他收入减少。本年支出1762.32万元，与上年相比，减少72.75万元，降低3.96%，主要原因是：因疫情影响公用支出减少。
2020年度本年收入1872.78万元，其中：财政拨款收入1872.28万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.03%。
2020年度本年支出1762.32万元，其中：基本支出1749.32万元，占99.26%；项目支出13万元，占0.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入1872.28万元，与上年相比，增长10.26万元，增长0.55%。主要原因是：项目支出收入增加。财政拨款支出1762.32万元，与上年相比，减少72.75万元，降低3.9%，主要原因是：因疫情影响公用支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1695.33万元，决算数1872.28万元，预决算差异率10.44%，主要原因是：一是年初预算中没有2020年访惠聚工作经费，二是年中追加丧抚金预算、增加绩效奖预算。财政拨款支出年初预算数1695.33万元，决算数1762.32万元，预决算差异率3.95%，主要原因是：一是2020年访惠聚工作经费支出在年初预算中没有，由财政直接下达；二是年中增加了绩效奖支出、追加丧抚金支出。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1762.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1619.04万元；
2010350事业运行19.47万元；
2013499其他统战事务支出0.9万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.94万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.94万元；
2299901其他支出18.03万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1749.32万元，其中：
人员经费1097.92万元，包括：基本工资311.28万元、津贴补贴163.88万元、奖金23.19万元、伙食补助费84.41万元、绩效工资5.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.94万元、职业年金缴费18.94万元、职工基本医疗保险缴费61.46万元、公务员医疗补助缴费25.88万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金64.46万元、其他工资福利支出188.08万元、离休费12.84万元、退休费4.90万元、抚恤金28.85万元、生活补助1.78万元、奖励金2.97万元、其他对个人和家庭的补助11.64万元。
公用经费651.39万元，包括：办公费166.12万元、印刷费3.1万元、手续费0.25万元、水费0.21万元、电费0.17万元、邮电费4.52万元、取暖费37.43万元、物业管理费4.96万元、差旅费53.53万元、维修（护）费7.25万元、租赁费26.01万元、劳务费99.29万元、工会经费6.7万元、福利费8.47万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费用53.36万元、其他商品和服务支出70.05万元、办公设备购置67.96万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算42.00万元，比上年减少5.52万元，降低11.62%，主要原因是严格执行八项规定，降低“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出42.00万元，占100%，比上年减少5.52万元，降低11.62%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待活动。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元。公务用车运行维护费开支内容包括自治州人民政府及办公室公务活动用车产生的车辆燃油料费、维修费、保险等、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数45.6万元，决算数42万元，预决算差异率-7.89%，主要原因是：严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数42万元，决算数42万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照先有预算后支出的要求严控“三公”经费支出；公务接待费预算数3.6万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度昌吉回族自治州人民政府办公室机关运行经费支出651.39万元，比上年增加55.32万元，增长9.28%，主要原因是本年度固定资产购置数量增加。
2020年度政府采购支出总额125.56万元，其中：政府采购货物支出38.61万元、政府采购工程支出21.56万元、政府采购服务支出65.39万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋19,696.98（平方米），价值2,719.44万元。车辆22辆，价值914.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2020年无预算绩效评价项目；发现的问题及原因：我单位2020年无预算绩效评价项目；下一步改进措施：我单位2020年无预算绩效评价项目。无具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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