目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程中的重大问题。

（二）拟订自治州工业和信息化发展规划；贯彻落实国家、自治区产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整。

（三）负责自治州工业经济运行，拟订工业经济运行调控目标，监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调石油开发建设与地方关系。

（四）负责自治州工业和信息化领域各行业的管理，拟订各行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责推进自治州重点产业发展工作。

（五）负责自治州工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施并组织实施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。

（六）贯彻落实工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；贯彻国家、自治区装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

（七）指导自治州工业和信息化领域体制改革和管理创新；贯彻落实促进中小企业发展的相关政策措施并组织实施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调工作，指导工业和信息化领域循环经济发展；负责节能环保产业发展工作。

（九）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施和监督管理；配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。

（十）贯彻执行国家、自治区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（十一）负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作；推进信息化和工业化融合。

（十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；协调电子信息产业重大专项实施。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州工业和信息化局（以下简称昌吉州工信局）2020年度，实有人数79人，其中：在职人员33人，离休人员1人，退休人员45人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州工业和信息化局部门决算包括：昌吉回族自治州工业和信息化局决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合业务科、规划投资与产业政策科（行政审批科）、电子信息及信息化发展科、装备与科技质量科、园区管理科、企业指导与安全生产科、节能与综合利用科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入879.42万元，与上年相比，减少31.69万元，降低3.47%，主要原因是：一是州本级和区级财政拨付专项经费减少27.42万元；二是访惠聚工作经费减少1.47万元；三是人员调整，公用经费及人员经费减少17.32万元；其他收入增加14.52万元。本年支出823.89万元，与上年相比，减少174.94万元，降低17.51%，主要原因是：一是州本级和区级财政拨付专项经费支出减少120.31万元；二是访惠聚工作经费支出减少1.47万元；三是人员调整，公用经费及人员经费支出减少53.16万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入879.42万元，其中：财政拨款收入793.38万元，占90.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.04万元，占9.79%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出823.89万元，其中：基本支出753.06万元，占91.4%；项目支出70.83万元，占8.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入793.38万元，与上年相比，减少46.21万元，降低5.5%。主要原因是：一是州本级和区级财政拨付专项经费减少27.42万元；二是访惠聚工作经费支出减少1.47万元；三是人员调整，公用经费及人员经费减少17.32万元。财政拨款支出786.18万元，与上年相比，减少148.61万元，降低15.89%，主要原因是：一是州本级和区级财政拨付专项经费支出减少120.31万元；二是访惠聚工作经费减少1.47万元；三是人员调整，公用经费及人员经费支出减少26.83万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数581.84万元，决算数793.38万元，预决算差异率36.35%，主要原因是：一是年中追加州本级和区级财政拨付专项经费108.3万元；二是访惠聚专项经费追加11.93万元；三是人员调整、调标增资及追加绩效奖金等工资福利支出较年初预算增加91.31万元。财政拨款支出年初预算数581.84万元，决算数786.18万元，预决算差异率35.12%，主要原因是：一是年中追加州本级和区级财政拨款专项经费，项目经费支出增加50.83万元；二是访惠聚专项经费支出增加11.93万元；三是人员调整、调标增资及追加绩效奖金等工资福利支出较年初预算增加108.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出786.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行667.85万元；

2011302一般行政管理事务2万元；

2011399其他商贸事务支出20万元；

2013499其他统战事务支出0.9万元；

2080505机关事业单位职业年金缴费支出42.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元；

2111001能源节约利用25万元；

2240106安全监管10万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2299901其他支出11.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出715.35万元元，其中：

人员经费592.37万元，包括：基本工资219.11万元、津贴补贴15.38万元、奖金18.90万元、伙食补助费4.52万元、绩效工资47.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.82万元、职业年金缴费13.85万元、职工基本医疗保险缴费8.26万元、公务员医疗补助缴费9.92万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金93.37万元、离休费11.54万元、退休费4.60万元、抚恤金69.32万元、生活补助16.46万元。

公用经费122.97万元，包括：办公费23.97万元、印刷费0.86万元、邮电费1.41万元、差旅费12.42万元、维修（护）费0.33万元、培训费0.12万元、公务接待费0.80万元、劳务费52.10万元、工会经费5.60万元、福利费10.82万元、公务用车运行维护费10.37万元、其他商品和服务支出4.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.85万元，比上年减少3.42万元，降低17.76%，主要原因是严格执行八项规定，加强车辆管理，压减公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国（境）支出预算；公务用车购置及运行维护费支出15.05万元，占94.9%，比上年减少3.44万元，降低18.59%，主要原因是严格执行八项规定，加强车辆管理，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.8万元，占5.1%，比上年增加0.01万元，增长1.9%，主要原因是工作调整，公务活动增加，公务接待费较上年增加0.01万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位没有因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.8万元，开支内容包括日常公务活动接待费支出。单位全年安排的国内公务接待13批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.85万元，决算数15.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项和自治区十条规定，厉行节约，压减“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）支出预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数15.05万元，决算数15.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项和自治区十条规定，压减接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州工业和信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出122.97万元，比上年增加108.05万元，增长721.4%，主要原因工作任务调整，劳务费、差旅费支付增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆9辆，价值231.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金68万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过安全生产指导，帮助企业完善安全管理制度，梳理安全档案台账，强化安全责任，提高安全意识，进一步提升行业安全水平；二是通过能效对标核查，提高企业能效管理意识。发现的问题及原因：一是州级安全培训主要起到引导作用，主要靠企业平时的业务培训，但个别企业教育培训流于形式；二是企业节能措施力度不够，节能量下降幅度较小。下一步改进措施：一是今后将持续开展安全培训和专家检查，通过考试、岗位查询、查阅学习制度、笔记等督促企业员工将安全生产牢记于心，不断提高一线人员的安全意识；二是组织专业化队伍对企业节能措施进行挖潜，协助企业实现对标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州工业和信息化局.XLS

      2、绩效自评表.docx