目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州第三中学位于昌吉市建设路18号，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收维、哈族学生的全日制民族中学，2001年经州人民政府对中小学教育布局调整，将原昌吉州第四小学撤并到我校。2005年起停办高中班，被确定为全日制九年义务教育学校，实行民汉合校，面向县市招生，开设民、汉教学班，进行双语教学。2018年9月实行划片招生，严格落实混合编班、混班教学，全面推行国家通用语言文字教育教学。

二、机构设置及人员情况

昌吉州第三中学2020年度，实有人数238人，其中：在职人员136人，离休人员0人，退休人员102人。

从部门决算单位构成看，昌吉州第三中学部门决算包括：昌吉州第三中学决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会、团委、少先大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3594.82万元，与上年相比，增加627.78万元，增长21.16%，主要原因是：2020年学校新建了1.5万平米的塑胶操场和对体育馆维修工程增加了拨款收入。本年支出3419.86万元，与上年相比，增加606.01万元，增长21.54%，主要原因是：2020年学校新建了1.5万平米的塑胶操场和体育馆维修工程增加了支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3594.82万元，其中：财政拨款收入3098.26万元，占86.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入496.56万元，占13.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3419.86万元，其中：基本支出2385.11万元，占69.74%；项目支出1034.75万元，占30.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3098.26万元，与上年相比，增加198.17万元，增长6.83%。主要原因是：追加校舍及教学楼等维修项目资金。财政拨款支出2943.17万元，与上年相比，增加196.17万元，增长7.14%，主要原因是：校舍及教学楼等维修项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3148.28万元，决算数3098.26万元，预决算差异率-1.59%，主要原因是：校舍维修维护项目未完工，款项未拨付。财政拨款支出年初预算数3148.28万元，决算数2943.17万元，预决算差异率-6.51%，主要原因是：项目未竣工验收，未结算工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2943.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出0.9万元；

2050203 初中教育2377.98万元；

2050299 其他普通教育支出141.08万元；

2050903 城市中小学校舍建设127.48万元；

2050904 城市中小学教学设施85.45万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出0.57万元；

2059999 其他教育支出34.18万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出151.31万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出24.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2385.11万元，其中：

人员经费2154.77万元，包括：基本工资792.3万元、津贴补贴158.48万元、奖金229.55万元、伙食补助费178.3万元、绩效工资137.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.71万元、职业年金缴费69.44万元、职工基本医疗保险缴费138.86万元、公务员医疗补助缴费39.83万元、其他社会保障缴费14.28万元、住房公积金141.59万元、其他工资福利支出31.54万元、退休费9.92万元、抚恤金9.76万元、生活补助9.01万元、医疗费补助5.08万元、奖励金7.25万元。

公用经费230.34万元，包括：办公费28.46万元、手续费0.17万元、水费8万元、电费10.61万元、邮电费9.19万元、取暖费56.4万元、物业管理费3.37万元、差旅费0.53万元、租赁费9.79万元、培训费8.38万元、劳务费48.4万元、工会经费14.72万元、福利费29.95万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他交通费用0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.22万元，比上年增加0.52万元，增长30.58%，主要原因是车辆年限长，车况老化，维修成本增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校无此项预算开支；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占100%，比上年增加0.52万元，增长30.58%，主要原因是车辆年限长，车况老化，维修成本增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校无此项预算开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我校无此项预算开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.22万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我校无此项预算开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.25万元，决算数2.22万元，预决算差异率-1.33%，主要原因是：学校厉行节约压缩了小车费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我校无此项预算开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我校无此项预算开支；公务用车运行费预算数2.25万元，决算数2.22万元，预决算差异率-1.33%，主要原因是：学校厉行节约压缩了小车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我校无此项预算开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020昌吉州三中（事业单位）日常公用经费230.34万元，比上年减少67.26万元，降低22.60%，主要原因是校园和教学楼维修维护费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出6.80万元、政府采购服务支出1.36万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋15718.19（平方米），价值3038.75万元。车辆1辆，价值17.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校用于公务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金962.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证了专项资金的合理规范使用；二是保障资金发挥最大效益，保证了专款专用并且减少了资金支付的拖延现象的发生。发现的问题及原因：一是需加大业务部门在专项资金使用过程监控环节的管理，按项目绩效指标控制资金支付时效；二是需加强项目进度的管理，按计划完成项目。下一步改进措施：一是加大业务部门在专项资金使用过程监控环节的管理，按项目绩效指标控制资金支付时效；二是加强项目进度的管理，按计划完成项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州第三中学.XLS

      2、绩效自评表.zip