当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州党委宣传部主要职能（昌州党办字【2019】22号）为涉密内容，不宜公开。
二、机构设置及人员情况
从部门决算单位构成看，昌吉州党委宣传部部门决算包括：昌吉州党委宣传部部门本级决算。单位无下属预算单位。
昌吉州党委宣传部本级机构设置、人员情况及下设处室为涉密内容， 不宜公开。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入2229.46万元，与上年相比，减少383.35万元，降低14.67%，主要原因是：2020年财政项目资金拨款减少。本年支出2429.97万元，与上年相比，增加208.32万元，增长9.38%，主要原因是：项目绩效管理到位，重点项目推进较快，资金执行率较好。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入2229.46万元，其中：财政拨款收入1920.02万元，占86.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入309.44万元，占13.88%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出2429.97万元，其中：基本支出571.3万元，占23.51%；项目支出1858.67万元，占76.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1920.02万元，与上年相比，减少105.22万元，降低5.2%。主要原因是：2020年财政项目资金拨款减少。财政拨款支出2120.53万元，与上年相比，增加486.45万元，增长29.77%，主要原因是：项目绩效管理到位，重点项目推进较快，资金执行率较好。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数596.71万元，决算数1920.02万元，预决算差异率221.77%，主要原因是：年中在年初预算基础上追加了与自治区媒体合作经费、文化强州、疫情防控宣传、招商引资宣传等4个项目，加大了宣传工作投入。财政拨款支出年初预算数596.71万元，决算数2120.53万元，预决算差异率255.37%，主要原因是：2020年加大了宣传工作的投入，追加了4个项目，项目支出增加。追加的项目主要用于宣传思想基层阵地的建设、疫情防控宣传工作经费等，从而展示昌吉州重大成效，全方位、多角度、大容量宣传推介昌吉，讲好昌吉故事。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2120.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011308 招商引资112.59万元
2013301行政运行452.24万元
2013302一般行政管理事务148万元
2013399其他宣传事务支出 493.46万元
2013499 其他统战事务支出0.9万元
2070111 文化创作与保护50万元
2070699其他新闻出版电影支出145万元
2079999其他文化体育与传媒支出 592.52万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.55万元
2100410 突发公共卫生事件应急处理68.44万元
2240199其他应急管理支出1万元
2299901其他支出17.83万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.68万元，其中：
人员经费426.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、等。
公用经费65.51万元，包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.71万元，比上年减少5.4万元，降低26.85%，主要原因是受疫情影响，公车使用和维修支出下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出14.01万元，占95.24%，比上年减少5.5万元，降低28.19%，主要原因是受疫情影响，公车使用和维修支出下降；公务接待费支出0.7万元，占4.76%，比上年增加0.1万元，增长16.67%，主要原因是自治区党委宣传部调研、接待其他地州观摩调研等次数较上年增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位未安排因公出国（境），未产生费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费14.01万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油、过路费、停车费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费0.7万元，开支内容包括自治区党委宣传部调研、接待其他地州观摩调研等次数较上年增加。单位全年安排的国内公务接待13批次，42人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.40万元，决算数14.71万元，预决算差异率-10.3%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费，公务接待费未超预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数15.7万元，决算数14.01万元，预决算差异率-10.76%，主要原因是：严格按照预算，完善车辆管理制度，控制好维修和油耗；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费，公务接待费未超预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州党委宣传部机关运行经费支出65.51万元，比上年减少6.05万元，降低8.45%，主要原因是严格落实中央八项规定，提倡勤俭办公，节约开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额478.10万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出433.88万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值145.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：保障单位公务外出，各级媒体采访用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个（其中：5个项目涉密不公开，金额718.03万元），共涉及资金1702.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强绩效管理组织领导。昌吉州党委宣传部作为预算绩效管理的责任主体单位，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。部领导高度重视预算绩效管理工作，统筹组织全年预算绩效管理工作，认真落实部领导工作负责制。着力提高预算管理水平和项目实施质量，充分发挥财政资金使用效益，为确保年度各项工作任务得以顺利实施提供有力保障。二是建立项目绩效管理制度。通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，分解细化各项工作任务。由项目实施单位负责每个项目的绩效申报，真正做到绩效目标申报与预算编制同步进行，进一步增强资金使用单位及科室的支出责任和效率意识，提升预算管理水平和政策实施效果。三是推进绩效管理有序实施。要求项目实施单位对照每个项目年初制定的绩效目标，逐项评价项目实施效果，综合衡量预算资金产出效益，及时提供相关绩效评价资料。对于监控运行过程中发现的问题，及时向项目实施单位反馈，督促整改措施落实到位。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点。对每个项目认真总结分析，并形成财政资金绩效综合评价报告，作为申请项目资金预算和年终工作考核的重要依据。
发现的问题及原因：当前部分预算单位对绩效管理工作重视程度有待提高，预算绩效编报不够细致，绩效指标制定不够科学。
下一步改进措施：一是负责项目绩效工作人员业务知识还需进一步提高，希望主管部门能加大业务培训。二是建议引入第三方中介机构开展绩效评价分析，为决策提供全面客观的依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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