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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，负责畜牧兽医技术推广服务，负责种畜禽生产、经营监督管理；负责畜禽品种改良工作，负责送样、调查等工作任务。
二、机构设置及人员情况
我中心是经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，机构规格副县级，领导职数4名，书记、主任各1名，副主任2名。
昌吉州动物疾病预防控制中心2020年度，实有人数30人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员23人。
从部门决算单位构成看，昌吉州动物疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州动物疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、监测科、种畜禽管理科、防疫科、畜牧兽医科、防治科。
2020年度本年收入2542.83万元，与上年相比，增加1468.88万元，增长136.77%，主要原因：一是增加中央动物防疫补助资金1155.7万元，主要用于重大动物疫病防控各类疫苗的采购及分配，全程冷链运输发放至各县市，完成春秋两季牲畜集中免疫工作。二是增加自治区畜牧业高质量发展资金230万元，主要用于州级实验室改造仪器设备购置。本年支出1932.49万元万元，与上年相比，增加563.52万元，增长41.16%，主要原因：一是增加中央动物防疫补助资金，用于支出重大动物疫病防控各类疫苗费用支出增加；二是2019年部分项目未实施完毕，本年执行完毕支出相应增加。
2020年度本年收入2542.83万元，其中：财政拨款收入2535.52万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.31万元，占0.29%。
2020年度本年支出1932.49万元，其中：基本支出604.61万元，占31.29%；项目支出1327.88万元，占68.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入2535.52万元，与上年相比，增加1484.29万元，增长141.20%。主要原因：一是增加中央动物防疫补助资金1155.7万元，主要用于重大动物疫病防控各类疫苗的采购及分配，全程冷链运输发放至各县市，完成春秋两季牲畜集中免疫工作。二是增加自治区畜牧业高质量发展资金230万元，主要用于州级实验室改造仪器设备购置。财政拨款支出1906.45万元，与上年相比，增加601.17万元，增长46.05%，主要原因：一是增加中央动物防疫补助资金，用于支出重大动物疫病防控各类疫苗费用支出增加；二是2019年部分项目未实施完毕，本年执行完毕支出相应增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数511.85万元，决算数2535.52万元，预决算差异率395.36%，主要原因是：年初预算未安排项目资金，因单位业务工作增加，年中追加重大动物疫病防控疫苗及畜牧业高质量发展资金专项经费，预算数相应增加，收入预算数与决算数产生差异。财政拨款支出年初预算数511.85万元，决算数1906.45万元，预决算差异率272.46%，主要原因是：年中追加重大动物疫病防控疫苗及畜牧业高质量发展资金等专项业务经费，支出也相应增加，支出决算数与预算数产生差异。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1906.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出0.9万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.87万元；
2130104事业运行532.8万元；
2130106科技转化与推广服务57万元；
2130108病虫害控制1107.96万元；
2130122农业生产发展资金12.5万元；
2130199其他农业农村支出138.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出578.57万元，其中：
人员经费556.33万元，包括：基本工资146.05万元、津贴补贴102.92万元、奖金62.46万元、伙食补助费38.77万元、绩效工资32.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.87万元、职业年金缴费4.04万元、职工基本医疗保险缴费27.95万元、公务员医疗补助缴费12.51万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金68.02万元、其他工资福利支出8.42万元、退休费2.28万元、生活补助2.19万元、奖励金1.59万元。
公用经费22.24万元，包括：办公费1.99万元、取暖费3.42万元、差旅费0.82万元、公务接待费0.82万元、工会经费3.79万元、福利费、公务用车运行维护费11.40万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.38万元，比上年减少4.89万元，降低21.98%，主要原因是严格执行中央八项规定及自治区十项规定，严格控制公务用车及公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出０万元，占０%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国境人员；公务用车购置及运行维护费支出15.69万元，占90.28%，比上年减少4.88万元，降低23.71%，主要原因是严格执行中央八项规定及自治区十项规定，压减公务用车运行费用；公务接待费支出1.68万元，占9.72%，比上年减少0.02万元，降低1.02%，主要原因是严格执行中央八项规定及自治区十项规定，压减公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费15.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、过路过桥费、年审费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费1.68万元，开支内容包括上级业务部门调研、业务指导，各县市业务部门办事人员接待、各地州单位业务工作交流等公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待35批次，321人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.38万元，决算数17.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排出国境人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置费；公务用车运行费预算数15.69万元，决算数15.69万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，无差异；公务接待费预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
昌吉州动物疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费48.28万元，比上年减少6.47万元，降低11%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出20.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋2140（平方米），价值107.64万元。车辆２辆，价值39.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车２辆，其他用车主要是：单位各项业务工作开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金2307.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是成立项目管理领导小组，制定相关管理制度，按照预算管理规定开支，严格项目采购程序，加强对项目资金的监管；二是通过绩效实施，加快项目推进进度，保证项目资金按时支付。发现的问题及原因：一是项目绩效相关人员对项目绩效管理工作认识不到位，各科室之间沟通不及时；二是项目绩效业务水平不高，对各项指标填报标准把握不够准确。下一步改进措施：一是与业务科室加强沟通与配合，把绩效工作的理念和要求讲透，各科室共同参与、相互配合，共同完成绩效管理工作；二是加大对绩效管理工作的培训力度，掌握绩效平台填报相关要求，保证绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆昌吉州动物疾病预防控制中心.XLS
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