目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州文联对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州文联2020年度，实有人数24人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，昌吉州文联部门决算包括：昌吉州文联决算。单位无下属预算单位，下设三个处室分别是：1、办公室、2、北庭文化研究会办公室、3、组织联络室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入568.41万元，与上年相比，减少111.32万元，降低16.38%，主要原因是：2020年度项目经费奋飞奖、业务工作经费和文化强州项目资金减少及其他收入减少。本年支出462.77万元，与上年相比，减少88.42万元，降低15.87%，主要原因是：2020年项目业务经费减少，受疫情影响“天山画卷”系列项目经费年底没有使用完结转到下年度。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入568.41万元，其中：财政拨款收入421.75万元，占74.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入146.66万元，占25.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出462.77万元，其中：基本支出262.80万元，占56.8%；项目支出199.97万元，占43.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入421.75万元，与上年相比，减少87.21万元，降低17.13%。主要原因是：2020年项目资金减少和2019年退休人员1人去世追加抚恤金，致使本年度基本支出收入相比2019年减少。财政拨款支出428.45万元，与上年相比，减少83.97万元，降低16.39%，主要原因是：2020年项目活动经费减少，受疫情影响“天山画卷”系列项目经费年底没有使用完结转到下年度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数277.55万元，决算数421.75万元，预决算差异率51.95%，主要原因是：年中追加文化专项“天山画卷全景昌吉”项目经费和人员工资。财政拨款支出年初预算数277.55万元，决算数428.45万元，预决算差异率54.37%，主要原因是：年中追加文化专项“天山画卷全景昌吉”项目经费，支付新增人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出428.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行210.64万元；

2070102一般行政管理事务126.13万元；

2079999其他文化旅游与传媒支出50.94万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.84万元

2299901其他支出22.91万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出228.48万元，其中：

人员经费207.8万元，包括：基本工资67.25万元、津贴补贴47.94万元、奖金8.84万元、伙食补助费16.97万元、绩效工资24.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.84万元、职工基本医疗保险缴费6.84万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金14.51万元、退休费2.21万元、奖励金0.50万元。

公用经费20.68万元，包括：办公费2.8万元、印刷费0.24万元、咨询费0.2万元、手续费0.08万元、电费0.09万元、邮电费2.43万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.45万元、培训费0.06万元、专用材料费0.71万元、工会经费1.47万元、福利费5.08万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出2.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.90万元，比上年增加0.25万元，增长6.85%，主要原因是2020年昌吉州文联别克轿车安排访惠聚工作队使用，车辆费用较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长6.85%，主要原因是2020年昌吉州文联别克轿车安排访惠聚工作队使用，车辆费用较上年有所增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平原因是单位严控公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.90万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油、保险、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位没有接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.97万元，决算数3.90万元，预决算差异率-1.76%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定厉行节俭，提高公务用车效率。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.97万元，决算数3.90万元，预决算差异率-1.76%，主要原因是：合理安排用车提高公务用车效率；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定厉行节俭，严控公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州文联机关运行经费支出20.68万元，比上年减少3.17万元，降低13.29%，主要原因是压减各项经费开支，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额21.31万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.28万元。

授予中小企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的12.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值40.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：轿车和小型客车各1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金199.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度；二是将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制深度融合，落实下年度预算绩效管理工作实施方案，对重点预算项目支出绩效目标、绩效跟踪和绩效自评价实施信息化管理。发现的问题及原因：一是绩效管理的相对较弱,没有针对绩效管理制定有效管理办法，需要加强培训和部门间沟通；二是由于受疫情影响活动范围受限，部分参与者人员资料、签字等票据反馈不及时，导致资金支付滞后。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，加强考核机制，多让项目负责人参与绩效培训和申报工作；二是提高项目负责人责任心， 及时和财务、参与人员多沟通交流，提高工作效率。见附件2

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州文学艺术界联合会.XLS

      2、昌吉州文联绩效表.xls