目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训一统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）指导、监督各县（市）人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作。指导所属相关协会等社团工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局2020年度，实有人数118人，其中：在职人员69人，离休人员1人，退休人员48人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局部门决算包括：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室（组织人事科）、基金监督科（劳动监察科）、法规科、就业促进科、农民工工作科、职业能力建设科（行政审批科）、养老保险科、工伤保险和农村社会保险科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科(人资源开发管理科、自治州博士后管理办公室)、劳动关系和工资福利科、调解仲管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2321.5万元，与上年相比，减少796.55万元，降低25.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。本年支出3038.86万元，与上年相比，减少537.32万元，降低15.02%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入减少，导致项目开支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2321.5万元，其中：财政拨款收入2263.62万元，占97.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.88万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3038.86万元，其中：基本支出1379.94万元，占45.41%；项目支出1658.92万元，占54.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2263.62万元，与上年相比，减少801.16万元，降低26.14%。主要原因是：本年一般财政拨款收入中项目收入拨款减少。财政拨款支出2881.69万元，与上年相比，增加173.9万元，增长6.42%，主要原因是：本年使用财政拨款的项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1355.44万元，决算数2263.62万元，预决算差异率67%，主要原因是：年中自治区和本级财政追加拨付项目资金。财政拨款支出年初预算数1355.44万元，决算数2881.69万元，预决算差异率112.6%，主要原因是：本年追加财政拨款开支的人员经费和项目工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2881.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011007博士后日常经费280万元；

2011099其他人力资源事务支出1118.39万元；

2013499其他统战事务支出1.80万元；

2080101行政运行1247.15万元；

2080102 一般行政管理事务58.36万元；

2080105劳动保障监察15万元；

2080107社会保险业务管理事务10万元；

2080108信息化建设12万元；

2080112劳动人事争议调解仲裁10万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出10.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.04万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2299901其他支出29.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.19万元，其中：

人员经费1157.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.93万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.54万元，比上年减少0.86万元，降低5.58%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行维护费支出14.48万元，占99.59%，比上年减少0.92万元，降低5.97%，主要原因是加强对公务车辆的管理，合理安排出车，提高车辆使用效率；公务接待费支出0.06万元，占0.41%，比上年增加0.06万元，增长100%，主要原因是接待人社厅专项调研，产生了一次公务接待活动，开支公务接待费用615元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无因公出国（境）活动。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括购置燃油、车辆保险、维修维护、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括接待人社厅专项调研公务接待工作用餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，13人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.1万元，决算数14.54万元，预决算差异率-9.69%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务活动和开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费预算数15.4万元，决算数14.48万元，预决算差异率-5.97%，主要原因是：加强了对公务车辆的管理，合理安排出车，提高车辆使用效率；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.06万元，预决算差异率-91.43%，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出177.93万元，比上年增加19.34万元，增长12.19%，主要原因是福利费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额73.47万元，其中：政府采购货物支出45.16万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出26.31万元。

授予中小企业合同金额73.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋16,521.31平方米，价值5031，98万元。车辆7辆，价值133.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金1533.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督；三是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：一是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善；二是继续加强责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而达到对项目的推进进行很好的监督；三是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

下一步改进措施：1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，保证预算的可执行性；2、加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；

本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附:新疆昌吉州人力资源和社会保障局2020年部门决算报表.XLS