当前页面：第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；
2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
6、承办党委和政府举办的专题研讨班；
7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；
8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；
9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、机构设置及人员情况
昌吉州委党校2020年度，实有人数94人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员45人。
从部门决算单位构成看，昌吉州委党校部门决算包括：昌吉州委党校部门本级决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1828.59万元，与上年相比，减少21.31万元，降低1.15%，主要原因是：由于受到疫情影响，组织部临时调整培训班次，导致其他收入变少。本年支出1690.91万元，与上年相比，减少67.48万元，降低4.16%，主要原因是：由于受到疫情影响培训班次变少,导致支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1828.59万元，其中：财政拨款收入1641.32万元，占89.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187.27万元，占10.24%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1690.91万元，其中：基本支出1165.97万元，占68.96%；项目支出524.94万元，占31.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1641.32万元，与上年相比，增加79.51万元，增长5.09%。主要原因是：增加图书馆装修项目及户外拓展设备项目资金。财政拨款支出1451.97万元，与上年相比，减少73.29万元，降低4.81%，主要原因是：一是由于受到疫情，主体班班次培训班次和培训时间受到影响，较之前年度减少；二是项目尚未结项，有部分资金尚未支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1421.83万元，决算数1641.32万元，预决算差异率15.44%，主要原因是：增加图书馆装修项目及户外拓展设备项目资金，增加访惠聚经费及绩效考核奖等。财政拨款支出年初预算数1421.83万元，决算数1451.97万元，预决算差异率2.12%，主要原因是：支出包含图书馆装修项目及户外拓展设备项目资金，访惠聚经费及绩效考核奖等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1451.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050802干部教育1358.94万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.03万元；
2299901其他支出26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出927.03万元，其中：
人员经费805.4万元，包括：基本工资274.34万元、津贴补贴98.87万元、奖金110.03万元、伙食补助费67.85万元、绩效工资35.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.03万元、职工基本医疗保险缴费77.4万元、其他社会保障缴费12.5万元、住房公积金50.27万元、其他工资福利支出2.78万元、退休费4.44万元、生活补助0.44万元、奖励金4.01万元。
公用经费121.63万元，包括：办公费8.74万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.53万元、取暖费41.25万元、差旅费0.95万元、维修（护）费8.3万元、培训费0.61万元、劳务费17.11万元、工会经费5.34万元、福利费13.34万元、公务用车运行维护费7.88万元、其他商品和服务支出12.53万元、办公设备购置4.45万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.88万元，比上年减少0.4万元，降低4.83%，主要原因是受到疫情的影响，未产生接招费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.25%，主要原因是厉行节俭，严控标准；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.38万元，降低100%，主要原因是受到疫情影响本年度未产生公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度财政未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.88万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保险，过路费，油款等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本年度受疫情影响，未产生公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.58万元，决算数7.88万元，预决算差异率-25.52%，主要原因是：受到疫情影响本年度未产生公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政预算未安排；公务用车运行费预算数7.88万元，决算数7.88万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节俭，严控标准；公务接待费预算数2.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：受到疫情影响本年度未产生公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉州委党校（事业单位）日常公用经费121.63万元，比上年增加25.34万元，增长26.32%，主要原因是新增加其他资本性支出，新购置办公设备。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值94.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学员培训专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金501.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是为规范公共财政补助资金发放项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。以户为单位，确保专款专用。发现的问题及原因：一是预算执行率与总体执行率存在一定偏差及部分指标完成率偏低。下一步改进措施：一是加强与内设科室的沟通，吃透工作理念，在部门整体正常运转的过程中，强化风险意识，尽可能的降低外部因素对资金使用效率产生的影响，并且细化工作任务和细则，加强监督管理；二是细化资金使用办法，按月按季度按年度做好规划，保障资金的使用率和执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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